工作检查流程(1)

工作检查流程

工作检查流程SOP （标准作业流程指导书）

SOP撰写标准（通用）

工作检查流程

1 文档概述

工作检查流程是计划中最重要的一环，也是非常必要的。由人事行政部牵头，组织成立工作检查项目小组，每个部门抽调一至两名组员，由项目小组组长带队，定期对各部门的工作进行检核。

目标分解是目标管理中的一部分，分解示意图如下：

2 项目小组的建立

项目小组由行政部发起并组建，行政经理为项目组长，副组长由各部门推荐或上级指认，当组长临时有事不能参与检查工作时，副组长代替组长行使职责。组员由各部门抽派或指定，原则上部门主管为小组成员。小组架构关系图：

工作检查流程

3 操作步骤流程图

操作步骤示意表

4 操作步骤说明

10 检查计划 20 检查小组 30 检查对象/部门 40 检查内容 50 检查实施 60 结果/整改表 70 整改结果

流程：每月的第一天制定检查计划表，根据计划进行检查。检查小组要事前确立，并罗列检查项与检查标准。检查小组人员对检查项进行打分，不达标的部门或人员由组长制订整改方案，并按方案进度进行整改。

5 各部门检查内容

1. 开发部

a) 进度：即按计划的开发进度； b) 质量：代码的质与量；

c) 文档：开发文档与周边文档； d) 测试：内测，是否有交叉测试；