业务部门日常管理制度XXX10号文件

为了强化业务部门日常业务治理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，依照公司业务特点，特制定以下细则。

一、商品请购治理

1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时刻、要求到货时刻、请购产

品的品牌、规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。

由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。

2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工

报告方可申请采购。

3、项目类产品在施工过程中如发生增项情形，需在请购单生成前对原开工报告

进行变更，经各部门经理签字确认后，方可申请采购。

4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签

发“授权书”同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。

5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，

审签流程与第一条类同。

二、实物库存治理

1、出库治理：

A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续；

B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；

C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直达”字样，并注明直达单位；

2、商品责任划分：

A.出库手续办理完毕后，商品直截了当责任转移至业务部门实物负责人。实物负