2014年度营销目标及费用预算表

2014年度营销目标及费用预算表

2014年度营销目标及费用预算表(单位：亿元)分类 项目预定 年度 目标 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 比 率 % 2.96% 0.12% 1.22% 0.14% 0.14% 0.14% 0.32% 1.24% 0.51% 6.79% 0.33% 4.00% 2.00% 0.01% 0.03% 0.29% 0.05% 6.72% 0.20% 0.15% 5.00% 10.00% 3.33% 0.33% 2.00% 合 计 费 用 88.7 3.7 36.7 4.1 4.1 4.3 9.7 37.1 15.2 203.6 9.9 120.0 60.0 0.4 1.0 8.8 1.5 201.6 6.0 4.5 150.0 300.0 100.0 10.0 60.0 月度分配 1月 目标 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 11.02% 24.52% 330.5 735.6 80 80 9.15 27 5.23 0.50 0.12 4.00 8.00 2.67 0.27 1.60 费用 7.39 0.31 3.06 0.11 0.11 0.11 0.26 0.99 0.41 13 0.32 3.20 1.60 0.03 0.09 2月 目标 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 9610.88

3月 目标 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 16618.46 44.73

4月 目标 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 16618.46 45.41

5月 目标 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 22624.95 56.99

6月 目标 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 31534.57 74.07

7月 目标 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 28831.65 68.85

8月 目标 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 28831.65 68.85

9月 目标 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 29031.87 69.24

10月 目标 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 37541.07 85.64

11月 目标 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 35038.36 80.82

12月 目标 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 36039.44 82.75

费用 7.39 0.31 3.06 0.13 0.13 0.14 0.31 1.19 0.49 13 0.32 3.84 1.92 0.03 0.09 0.80 0.20 7.19 0.50 0.14 4.80 9.60 3.20 0.32 1.92

费用 7.39 0.31 3.06 0.23 0.23 0.24 0.54 2.05 0.84 15 0.32 6.64 3.32 0.03 0.09 0.80 0.2011.39

费用 7.39 0.31 3.06 0.23 0.23 0.24 0.54 2.05 0.84 15 1.00 6.64 3.32 0.03 0.09 0.80 0.2012.07

费用 7.39 0.31 3.06 0.31 0.31 0.32 0.73 2.79 1.15 16 1.00 9.04 4.52 0.03 0.09 0.80 0.2015.67

费用 7.39 0.31 3.06 0.43 0.43 0.45 1.02 3.90 1.60 19 1.0012.60

费用 7.39 0.31 3.06 0.39 0.39 0.41 0.93 3.56 1.46 18 1.0011.52

费用 7.39 0.31 3.06 0.39 0.39 0.41 0.93 3.56 1.46 18 1.0011.52

费用 7.39 0.31 3.06 0.39 0.39 0.41 0.94 3.59 1.47 18 1.0011.60

费用 7.39 0.31 3.06 0.51 0.51 0.53 1.22 4.64 1.90 20 1.0015.00

费用 7.39

0.31 3.06 0.48 0.48 0.50 1.13 4.33 1.77 19 1.0014.00

费用 7.39 0.31 3.06 0.49 0.49 0.51 1.17 4.45 1.82 20 1.0014.40

基本薪资 综合绩效 住宿补贴

销 售 人 员 费 用 固 定 费 用 固 定 经 费

出差餐补 公交补贴 通讯补贴 区间费用 月度提成 年度提成

小 保险费

计

物流费用 合同返利 办公费用 业务招待费 月会费用 样品费用 小 计 会 费 用 销 码 费 费

6.30 0.03 0.09 0.80 0.1020.91

5.76 0.03 0.09 0.80 0.1019.29

5.76 0.03 0.09 0.80 0.1019.29

5.80 0.03 0.09 0.80 0.1019.41

7.50 0.03 0.09 0.80 0.1024.51

7.00 0.03 0.09 0.80 0.1023.01

7.20 0.03 0.09 0.80 0.1023.61

展 促 条

0.50 0.25 8.3016.60

0.50 0.25 8.3016.60

0.50 0.3411.30 22.60

0.50 0.4715.75 31.50 10.50

0.50 0.4314.40 28.80

0.50 0.4314.40 28.80

0.50 0.4414.50 29.00

0.50 0.5618.75 37.50 12.50

0.50 0.5317.50 35.00 11.67

0.50 0.5418.00 36.00 12.00

广告宣传费 变 动 费 用

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

条码费三年分解 助销物料费用 营销总监特别支持 其 小 他 计 计

5.53 0.55 3.32

5.53 0.55 3.32

7.53 0.75 4.52

9.60 0.96 5.76

9.60 0.96 5.76

9.67 0.97 5.80

1.05 6.30

1.25 7.50

1.17 7.00

1.20 7.20

合

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