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AQ/SJ—2012—A

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佳木斯市松江水泥有限公司安环科制订

修 改 页

目 录

13.1绩效评定……………………………………………………………………………3 13.1.1绩效评定管理制度………………………………………………………………3 13.2持续改进……………………………………………………………………………4 13.3相关记录……………………………………………………………………………5

13 绩效评定

13.1绩效评定

13.1.1绩效评定管理制度

1目的

为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效讦定管理制度。 2绩效评定内容

1)年度绩效评定内容包括： (1)安全目标的实现； (2)事故、事件； (3)措施的执行情况； (4)安全管理的依从性；

(5)安全标准化系统的持续改进。

2)月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干 项进行监测、通报。

(1)安全目标与指标完成情况； (2)安全目标传达、披露； (3)各项安全、健康检查完成率； (4)设备定期检查完成率；

(5)个人防护用品配备和使用情况； (6)职业危害因素控制情况； (7)事故、事件的调查情况；

(8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率； (9)安全、健康有关数据统计、分析情况； (10)现场安全、健康许可依从情况； (11)任务分析及任务观察情况执行情况； (12)安全、健康领导小组会议情况；

(13)变化管理回顾情况； (14)培训情况； (15)法律法规依从程度；

(16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况； (17)安全投入情况等。 3绩效评定人员

(1)委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改复查。

(2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录

绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全科保管。 5绩效评定过程

绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，绩效评定过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾

绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合。

13．2持续改进

1．根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。

2．安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： (1)系统运行效果；

(2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；

(4)系统各种资源的使用效果；

(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； (6)与相关方的关系。

13．3相关记录

1．年度安全绩效评定表 2．年度安全目标评定表 3．安全目标实施计划跟踪表 4．绩效评定

年度安全绩效评定

年度安全目标评定表

安全目标实施计划跟踪表序号 工作任务 工作要求 l、确定安全生产委员会组织人员，委员会包括安全生产 管理者代表、员工代表、职业卫生管理人员，员厂代表人 员比例不少于 1:50,发布安全生产委员会成立文件； 2、确定安全生产委员会丁作职责，成立后投入运行，每 次千作会议后应形成会议纪要并保存； 3、建议安全生产委员会工作会议的程序应包括：上次工 作会议议题的落实回顾、本次工作会议的议题及负责人。 完成 时间 完成 情况

1

成立安全 生产委员 会

2

1、确定安全标准化办公室成员并确定专职人员： 成立安全 2、制订安全标准化办公室工作任务，制订安全标准化丁 标准化办 作目标及达标时间； 公室、 系统 3、确定本单元执行负责人； 管理评审 4、初步建立安全标准化考评体系。 1、规范各部门岗位工作职责； 2、根据要求重新发布各部门、人员任命文件。 3、人员任命包括：安全负责人、员工代表、消防负责人、 急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及 其评估相关的职位。 l、山安全生产委员会会议，制订企业安全生产目标、扦 部门安全生产指标及员工的安全生产指标， 并每年进行文 件发布实施； 2、制订安全生产目标管理制度，确定安全生产日标的考 核管理机构及安全生产目标的执行负责人： 3、制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。 1、确定本单元执行机构及负责人； 2、进行员了法律意识调查摸底，制定员丁安全生产法律 法规意识的提升计划，根据提升计划进行实施； 3、确定员丁安全生产法律法规意识提升计划的跟踪负责 人； 4、建立了有效途径，获取员丁和部门刘安全生产法律法 规与其他要求的需求； 5、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的 法律法规与其他要求的制度； 6、确定负责识别、获取、评审与史新安全生产法律法规 与其他要求的部门、人员及其职责； 7、 安全生产法律法规与其他要求的融入规定及责任部门； 8、安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、 评审、更新的制度。

3

安全机构 设置与人 员任命

4

安全生产 目标

5

安全生产 法律法规 与其他要 求

8

6

安全生 产责任 制

l、确定本单元负责部门及执行负责人； 2、制订安全生产责任制管理制度； 3、讨论制订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人 员

、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，并进行沟 通及说明； 4、落实安全生产责任制情况考核。 l、讨论并建立《员工关注的安全、健康事项管理制度》 ; 2、讨论并建立员工安全健康保障委员会； 3、指定本单元执行负责人。 1、建立文件与资料的识别与控制制度； 2、规范各类记录文档，并建立记录控制制度； 3、建立标准化文件系统； 4、指定本单元执行负责人。 l、建立外部联系、协调、内部沟通制度、合理化建议制 度； 2、指定外部联系负责人； 3、指定本单元执行负责人。 1、建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度； 2、指定本单元执行负责人； 3、现有承包商、供应商合同、协议处置(是否符合标准 化要求); 1、建立安全生产表现的认可与奖励制度； 2、确定部门或人员负责评价安全生产工作表现； 3、指定本单元执行负责人。 1、指定本单元执行负责人； 2、建立丁余安全管理制度； 3、制订工余安全生产提升计划并执行。 1、讨论建立危险源辨识与风险评价体系； 2、指定本单元执行负责人； 3、制定了风险评价的计划并执行。 1、指定本单元执行负责人； 2、建立了关键任务识别与分析制度； 3、编制关键任务作业指导书； 4、讨论建立关键任务许可体系。 1、建立识别、提升员丁安全意识的制度； 2、 为提升员丁安全意识提供了充足的资源(人、 财、 物); 3、进行安全意识调查与评价； 4、制定安全意识提升计划； 5、安全意识提升计划执行； 6、再次进行安全意识调查与评价并进行对比； 7、指定本单元执行负责人。 l、建立培训需求识别制度； 2、根据培训需求制订培训计划；

7

员工参 与 文件与 资料控 制 外部联 系与内 部沟通 供应商 与承包 商管理 安全认 可与奖 励 工余安 全管理

8

9

10

11

12

13

危险

14

关键任 务识别 与分析

15

员工安 全意识

16

培训

9

17

生产工艺 系统安全 管理

l、确定生产厂艺系统安全管理(变化管理)的部门及执行 负责人； 2、制订设计管理制度、采矿千艺管理制度、运输系统管 理制度、供配电系统管理制度、排十系统管理制度、防 排水系统管理制度、防灭火管理制度、变化管理制度； l、确定设备设施管理部门及执行负责人； 2、建立设备设施安全管理制度； 3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标准 化要求； 4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度； 5、制订设备设施维护计划。 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度； 3、讨论建立穿孔作业安全管理制度、爆破作业与爆破器 材安全管理制度、铲装作

业安全管理制度、运输作业安 全管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、 边坡安全管理制度。 l、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立劳动防护用品管理制度(涵盖防护需求讦估、职 工使用激励、使用培训、回顾更新)。 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监 测制度。 l、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立安全生产经费使用管理制度、安全环保部研 制度、职工工伤保险、保障制度； 3、编制安全技术措施计划。 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、讨论建立安全检查制度，内容涵盖巡回安全检舍、例 行检查、专业检查、综合检合； 3、编制各类安全检查表； 4、编制各类安全检查记录表。 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、制定事故、事件报告制度及相关记录表格； 3、制定事故、事件的调台制度； 4、建立统计与分析系统； 5、建立事故、事件回顾系统。 1、确定本单元管理部门及执行负责人； 2、建立安全绩效监测制度； 3、建立标准化系统内部评价制度。

18

设备设施 安全管 理、设备 维护

19

作业现场 安全管理

20

劳动防护 用品

21

职业卫生 管理 安全投 入、安全 科技与工 伤保障

22

23

检查

24

事故、事 件报告、 调查与分 析 绩效测量 与评价

28

10

绩 效 评 定序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 监测内容 安全、健康目标 设备定期检查完成率 个人防护用品的依从程度 职业危害监测情况 事件、事故调查完成率 纠正与预防行动完成率及其 效果效果 安全、健康有关数据统计、分 析情况 现场安全、健康许可依从情况 任务分析及任务观察情况执 行情况 安全、健康委员会会议情况 变化管理回顾情况 培训情况 法律法规依从程度 持续改进标准化系统效力的 情况 安全、健康投入情况 评定人： 计 划 完成情况 评价 见各部门目标 见设备检修计划 劳动防护用品正 确穿戴 一年一次 所有事故必须 100%的进行调查 所有预防与纠正 完成率必须 100% 全部数据化 所有许可必须 100%执行 96 份/年 每月召开一次 100%完成 见员工的各项培 训计划 无违法、违纪、 不安全的 标准化一年一次 的回顾评审 见安全科技投入 资金计划 时间： 审核人： 时间：

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