工艺纪律检查考核表

生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空 间。 5 工 作 现 场 管理 技术文件，生产记录和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 每条不符合扣 1 分。发现使用不合格的材料、不 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放， 合格产品无标识或混放者本项记 0 分。 并应有明显的标识。 材料、 半成品流转过程的标识明确， 对特殊材质产品保护到位。 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有 资质要求的岗位有相应的上岗证。 若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育， 考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场 向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新 操作人员应明确工艺规程或作业指导

书的要求， 熟悉操作规范 员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项 和日常设备保养规范。 扣 2 分。 计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于 85%,扣 除 5 分；低于 75%则此次考核总分记 0 分。在工 艺检查过程中。出现较严重不符项的，扣除 5 分； 出现弄虚作假的记录材料，或出现严重不符项的 此次考核总分记 0 分。 按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整 改的或三次以上出现类似违规项时 2 倍扣分。 100 15

6

人 员 管理

15

7

否 决 项

工艺贯彻率和其它否决项项目

8 总计

不符合项整改情况

实际得分