中药材及中药饮片供应商审计

中药材（中药饮片）供应商调查评估表

第一部分:供应商基本资料

产品名称产地产地属性自建Ο合建Ο其他Ο基原种植/养殖企业或者农户

采收户采收时间采收部位

初加工者收购者仓储物流者

质量标准饮片炮制规范

炮制方法炮制辅料

辅料标准物流方式

供应商是否清楚《中药材（中药饮片）供货质量协议书》条款非常清楚不清楚根本不清楚

供应商名称供应商性质公司Ο个人Ο其他Ο

证件名称 1

证件号码

1

2 2

联系人联系电话联系地址质量负责人

根据以上基本信息内容是否可以进行此供应商的评估

可以批准

（质量受

权人）不可以

中药材及中药饮片供应商审计

第二部分:供应商审核评估表

评估项目判定标准评估结果

一般情况1 是否遵守签订的质量保证协议，饮片购销合同

是

否2 供应品种是否能满足需求

是

否3其他应有服务（如退换货、提供标准样品等）

是

否

质量控制

质量控制4中药材或者饮片质量是否符合炮制规范

是

否

5每批品种是否有随货通行单或者销售清单

是

否6包装是否符合质量协议相关规定

是

否7供应品种包装是否完好

是

否8供应品种中是否有掺杂、掺假情况或者行为等

是

否9 炮制方法、炮制用辅料是否符合要求

是

否

中药材及中药饮片供应商审计

10 供应品种采收时间和采收部位是否符合规定

是

否11 当有要求时，是否具有可追溯性？

是

否

服务12 是否能保证发运供应品种都按要求并做标识？

是

否13 送货安排是否按照采购合同执行？

是

否

（以上项目总分为100分，其中“质量控制”每个项目“□是”的给10分，其他项目每个

项目“□有”的给4分，“□否”的给0分，相加得总分。

总分

参与评估的人员及日期

第三部分:供应商质量系统审核计分方法级别分数说明

A85 – 100 优良合乎公司所有要求，为公司优质供应商。

B70 – 84 满意能合乎公司的质量要求，为合格供应商。

C60 – 69 轻微缺陷需要作出改善，可接受为备用供应商。

D0 –59 严重缺陷不能合乎公司的质量要求，不能接受为公司的供应商。