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软件开发园项目可行性研究报告

（用途:发改委甲级资质、立项、审批、备案、申请资金、节能评估等）

版权归属：中国项目工程咨询网

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《项目可行性研究报告》简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

《软件开发园项目可行性研究报告》主要是通过对软件开发园项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对软件开发园项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该软件开发园项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为软件开发园项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

《软件开发园项目可行性研究报告》是确定建设软件开发园项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建软件开发园项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建软件开发园项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司是一家专业编写可行性研究报告的投资咨询公司，我们拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格、我单位编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而享有盛誉，已经累计完成6000多个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告编写，可以出具如下行业工程咨询资格，为企业快速推动投资项目提供专业服务。

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软件开发园项目

可行性研究报告

编制单位：北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司工咨甲：甲级资质单位编制工程师：范兆文参加人员：

王胜利朱立仁高

勇

注册咨询工程师教授级高工高级工程师注册咨询工程师注册咨询工程师注册咨询工程师教授级高工

李林宁

项目审核人：王海涛

编制负责人：范兆文

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目录

第一章总论................................................................................................................1

1.1项目概要..........................................................................................................1

1.1.1项目名称...............................................................................................11.1.2项目建设单位.......................................................................................11.1.3项目建设性质.......................................................................................11.1.4项目建设地点.......................................................................................11.1.5项目负责人...........................................................................................11.1.6项目投资规模.......................................................................................11.1.7项目建设内容.......................................................................................21.1.8项目资金来源.......................................................................................21.1.9项目建设期限.......................................................................................31.2项目提出背景..................................................................................................3

1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大....................31.2.2软件开发园产业市场前景可观...........................................................31.2.3本次建设项目的提出...........................................................................41.3项目单位介绍..................................................................................................41.4编制依据..........................................................................................................51.5编制原则.........................................................................................................51.6研究范围..........................................................................................................61.7主要经济技术指标..........................................................................................61.8综合评价..........................................................................................................7第二章项目必要性及可行性分析..............................................................................9

2.1项目建设必要性分析......................................................................................9

2.1.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措...........................................92.1.2促进我国节能环保产业快速发展的需要...........................................92.1.3资源合理利用实现变废为宝的需要.................................................102.1.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要.....................................102.1.5带动当地经济快速发展的需要.........................................................102.2项目建设可行性分析....................................................................................11

2.2.1项目建设符合国家产业政策及发展规划.........................................112.2.2项目建设具备一定的资源优势.........................................................122.2.3项目建设具备技术可行性.................................................................122.2.4管理可行性.........................................................................................142.3分析结论........................................................................................................14第三章行业市场分析................................................................................................15

3.1国内外利用情况分析....................................................................................153.2软件开发园应用情况与发展前景分析........................................................203.3国内软件开发园企业建设情况分析............................................................263.4市场小结........................................................................................................27

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第四章项目建设条件................................................................................................28

4.1厂址选择........................................................................................................284.2区域建设条件................................................................................................28

4.2.1地理位置.............................................................................................284.2.2自然条件.............................................................................................284.2.3矿产资源条件.....................................................................................294.2.4水资源环境.........................................................................................334.2.5经济发展环境.....................................................................................334.2.6交通运输条件.....................................................................................35第五章总体建设方案................................................................................................37

5.1项目布局原则................................................................................................375.2项目总平面布置............................................................................................375.3总平面设计....................................................................................................385.4道路设计........................................................................................................395.5工程管线布置方案........................................................................................39

5.5.1给排水.................................................................................................395.5.2供电.....................................................................................................405.5.3燃料供应.............................................................................................415.5.4采暖通风.............................................................................................415.6土建方案........................................................................................................42

5.6.1方案指导原则.....................................................................................425.6.2土建方案的选择.................................................................................425.7土地利用情况................................................................................................42

5.7.1项目用地规划选址.............................................................................425.7.2用地规模及用地类型.........................................................................435.7.3项目建设用地指标.............................................................................43第六章

产品方案及工艺技术..................................................................................44

6.1主要产品........................................................................................................446.2产品简介........................................................................................................446.3主要规格型号................................................................................................446.4产品生产规模确定........................................................................................456.5技术来源及优势............................................................................................456.6工艺流程........................................................................................................476.6工艺方案........................................................................................................48第七章原料供应及设备选型....................................................................................50

7.1主要原材料供应............................................................................................507.2燃料供应........................................................................................................507.3主要设备选型................................................................................................50第八章节约能源方案................................................................................................53

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范............................................538.2建设项目能源消耗种类和数量分析............................................................54

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8.2.1能源消耗种类.....................................................................................548.2.2能源消耗数量分析.............................................................................548.3项目所在地能源供应状况分析....................................................................548.4主要能耗指标及分析....................................................................................55

8.4.1项目能耗分析.....................................................................................558.4.2国家能耗指标.....................................................................................568.5节能措施和节能效果分析............................................................................56

8.5.1工业节能.............................................................................................568.5.2建筑节能.............................................................................................578.5.3企业节能管理.....................................................................................588.6项目产品节能效果分析................................................................................588.7结论................................................................................................................58第九章环境保护与消防措施....................................................................................59

9.1设计依据及原则............................................................................................59

9.1.1环境保护设计依据.............................................................................599.1.2设计原则.............................................................................................599.2建设地环境条件............................................................................................609.3项目建设和生产对环境的影响....................................................................60

9.3.1项目建设对环境的影响....................................................................609.3.2项目生产过程产生的污染物............................................................619.4环境保护措施方案.......................................................................................61

9.4.1项目建设期环保措施........................................................................619.4.2项目运营期环保措施........................................................................639.5环保评价........................................................................................................649.6绿化方案........................................................................................................649.7消防措施........................................................................................................64

9.7.1设计依据.............................................................................................649.7.2防范措施.............................................................................................649.7.3消防管理.............................................................................................669.7.4消防措施的预期效果.........................................................................66第十章劳动安全卫生................................................................................................67

10.1编制依据......................................................................................................6710.2概况..............................................................................................................6710.3劳动安全......................................................................................................67

10.3.1工程消防...........................................................................................6710.3.2防火防爆设计...................................................................................6810.3.3电力...................................................................................................6810.3.4防静电防雷措施...............................................................................6810.4劳动卫生......................................................................................................69

10.4.1防暑降温及冬季采暖.......................................................................6910.4.2卫生...................................................................................................6910.4.3照明...................................................................................................69

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第十一章企业组织机构与劳动定员........................................................................70

11.1组织机构......................................................................................................7011.2劳动定员......................................................................................................7011.3员工培训......................................................................................................7011.4福利待遇......................................................................................................71第十二章项目实施规划............................................................................................72

12.1建设工期的规划..........................................................................................7212.2建设工期......................................................................................................7212.3实施进度安排..............................................................................................72第十三章投资估算与资金筹措................................................................................73

13.1投资估算依据..............................................................................................7313.2固定资产投资估算......................................................................................7313.3流动资金估算..............................................................................................7413.4资金筹措......................................................................................................7413.5项目投资总额..............................................................................................7413.6资金使用和管理..........................................................................................77第十四章财务及经济评价........................................................................................78

14.1总成本费用估算..........................................................................................78

14.1.1基本数据的确立...............................................................................7814.1.2产品成本...........................................................................................7914.1.3平均产品利润与销售税金...............................................................8014.2财务评价......................................................................................................80

14.2.1项目投资回收期...............................................................................8014.2.2项目投资利润率...............................................................................8114.2.3不确定性分析...................................................................................8114.3综合效益评价结论......................................................................................84第十五章招标方案....................................................................................................86

15.1招标管理......................................................................................................8615.2招标依据......................................................................................................8615.3招标范围......................................................................................................8615.4招标方式......................................................................................................8715.5招标程序......................................................................................................8715.6评标程序......................................................................................................8815.7发放中标通知书..........................................................................................8815.8招投标书面情况报告备案..........................................................................8815.9合同备案......................................................................................................88第十六章风险分析及规避........................................................................................89

16.1项目风险因素..............................................................................................89

16.1.1不可抗力因素风险...........................................................................8916.1.2技术风险...........................................................................................89

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16.1.3市场风险...........................................................................................8916.1.4资金管理风险...................................................................................9016.2风险规避对策..............................................................................................90

16.2.1不可抗力因素风险规避对策...........................................................9016.2.2技术风险规避对策...........................................................................9016.2.3市场风险规避对策...........................................................................9016.2.4资金管理风险规避对策...................................................................91第十七章结论与建议................................................................................................92

17.1结论..............................................................................................................9217.2建议..............................................................................................................92附表............................................................................................................................93

附表1销售收入预测表......................................................................................93附表2总成本费用表..........................................................................................94附表3外购原材料表..........................................................................................95附表4外购燃料及动力费表..............................................................................96附表5工资及福利表..........................................................................................97附表6利润与利润分配表..................................................................................98附表7固定资产折旧费用表..............................................................................99附表8无形资产及递延资产摊销表................................................................100附表9流动资金估算表....................................................................................101附表10资产负债表..........................................................................................102附表11资本金现金流量表..............................................................................103附表12财务计划现金流量表..........................................................................104附表13项目投资现金量表..............................................................................106附表14资金来源与运用表..............................................................................108

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第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

软件开发园项目

1.1.2项目建设单位

新能源科技有限公司1.1.2.1项目编制单位

北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目厂址选定在经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。

1.1.5项目负责人

刘x

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为70015.10万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。

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项目正式运营达产后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84万元，投资利润率为41.29%，税后财务内部收益率25.12%，高于设定的基准收益率10%。

1.1.7项目建设内容

本项目总占地面积1000亩，总建筑面积383335.25M2。项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别1、主要生产系统

工段名称生产车间辅助车间物流库房

2、辅助生产系统

产品仓库供配电站机修车间办公综合楼研发中心

3、辅助设施

检测中心职工生活中心

道路绿化

合计

层数111111522211

占地面积（M2）

26666810000.055333.365333.362000.013333.355333.363333.352000.016666.76666.733333.5350001.75

建筑面积（M2）26666810000.055333.365333.362000.013333.3526666.86666.74000.0213333.46666.733333.5383335.25

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金70015.10万元，其中企业自筹30015.10万元，申请银行贷款40000.00万元。

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1.1.9项目建设期限

本项目建设分二期进行：建设工期共计2年。1.2项目提出背景

1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大

近年来，为贯彻落实党中央、国务院关于推进节能减排与发展新能源的战略部署，财政部、住房城乡建设部大力推动、浅层地能等可再生能源在建筑领域应用，可再生能源建筑应用规模迅速扩大，应用技术逐渐成熟、产业竞争力稳步提升。

1.2.2软件开发园产业市场前景可观

能源问题和环境问题是全球关注和迫切需要解决的问题。随着常规能源煤、石油、天然气的开采，这些能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题.

1.2.3本次建设项目的提出

项目方即是在结合我国可再生能源产业，本项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、利用项目,该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。1.3项目单位介绍

新能源科技有限公司是一家主要从事矿山开采、加工、销售于一体的现代化制造企业。企业拥有一支研发、生产各种矿产品的专业队伍，拥有一个覆盖全国的销售网络。

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1.4编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；（2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；（3）《工业可行性研究编制手册》；（4）《现代财务会计》；

（5）《工业投资项目评价与决策》；（6）国家及XX有关政策、法规、规划；（7）项目公司提供的有关材料及相关数据；（8）国家公布的相关设备及施工标准。1.5编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。1.6研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；1.7主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

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项目主要经济技术指标表

序号一123455.15.25.3二12345678三123456789

主要数据年均销售收入年平均利润总额年均净利润年销售税金及附加年均增值税年均所得税项目定员建设期

主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值(ic=10%)税前财务静现值(ic=10%)投资回收期(税后)投资回收期(税前)盈亏平衡点

万元万元万元万元万元万元人年%%%%万元万元年年%

130909.0928908.9324557.75950.849508.414351.18

800241.29%56.23%25.12%29.23%73,943.5379,114.69

5.935.4837.56%

项目名称主要指标总占地面积总建筑面积道路绿化面积总投资资金

其中：建筑工程

设备及安装费用土地费用

亩㎡㎡㎡万元万元万元万元

1000.00383335.256666.7033333.5070015.1029813.4824609.90

0.00

单位

数据和指标

1.8综合评价

1、本项目建设设符合“十二五”时期国家及当地产业政策及发展规

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第二章项目必要性及可行性分析

2.1项目建设必要性分析

2.1.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措

我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。

2.1.2促进我国节能环保产业快速发展的需要

低碳、节能、环保，是软件开发园最大的特点。

2.1.3资源合理利用实现变废为宝的需要

随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展，可见陶瓷工业废料的处理与利用非常重要。

2.1.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要

本项目建成后，将为当地800多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展

2.1.5带动当地经济快速发展的需要

本项目正式运营后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税

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年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.849508.41万元，

万元。因此，项目的实施每年可为当地增加14810.43万元利税，可有效促进当地经济发展进程。2.2项目建设可行性分析

2.2.1项目建设符合国家产业政策及发展规划

1、“十二五”新能源发展规划

国家能源局新能源与可再生能源司透露，在即将出台的《可再生能源“十二五”发展规划》中。

2、《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》

根据《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》，新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。

3、财政部、住房城乡建设部关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知中指出：

2.2.2项目建设具备一定的资源优势2.2.3项目建设具备技术可行性\2.2.4管理可行性

2.3分析结论

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。