炼化企业HSE评估标准

5.5.6 运行控制(各专业)要素 评估项1、过程识 别(10,安 全)

评估内容1、全面、准确识别本单位各项操作活动和 过程及其相互关系。 2、对各项活动和过程进行适合的书面描述 。 1、对已识别的操作活动或过程制定适用的 程序或指南。 2、程序或工作指南的内容： (1)活动的步骤、方法和要求； (2)运行准则； (3)各步骤的作业者及其责任； (4)作业所需要的正常条件； (5)风险控制措施； (6)作业中必要的信息沟通； (7)异常状况处理的方法和要求； (8)可能涉及到的相关方； (9)监视测量的内容。 3、相关人员对与其相关的程序和指南的熟 知程度。 1、依据股份公司下发的生产受控管理制 度，各地区公司要根据本单位的实际情况， 做好及时转化，并严格执行。

赋值5 5 5 20 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5

评估指南识别全面无漏项得5分，每欠缺一项扣1 分。 视活动或过程描述准确、完整性评分。 视程序和指南的覆盖率相应得分。 抽样10项以上程序和指南，逐项核实评 分，累计得分。

评估得分

评估记录

2、程序、 指南和准则 (30,生产 技术)

5.5.6运行 控制 (1000)

访谈10-15人，按符合比例评分。 1、未转化股份公司生产受控管理制 度，扣5分； 2、制度缺 项，每缺一项扣5分。 制度修订不及时，每项扣2分。 现场执行过期制度或无效文件，每发现 一个扣2分。 制度没有进行培训，扣2分。 1、未建立本单位管理制度文本，扣5 分； 2、文本更新不及时，扣2分。

15

3、程序和 指南的执行 (50,生产 技术)

2、依据上级管理部门要求和生产实际需 求，及时做好制度改进和修订。 3、现场执行的生产受控管理制度时效性符 合要求。 4、对新建立和修订的生产技术管理制度及 时进行培训和宣贯。 5、建立本单位管理制度文本，方便查询。

10 10 10 5

4、安全环 保控制效果 1、风险控制 (130) (1)行为安全观察与沟通

90 30

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5.5.6 运行控制(各专业)

5.5.6 运行控制(各专业)要素 评估项 评估内容 赋值 评估指南查看行为观察记录：领导层、管理人员 、班组长各抽查3-5个进行检查。观察 记录中内容包括七个方面：人员的反应 、位置、个人防护装备、人体工效学、 工具和设备、程序、作业场所是否整洁 有序。七个方面都包括得14分，否则少 涉及一项扣2分；抽有审核分析记录的 加4分。 查1-2人进行现场实际观察与沟通，看 其是否灵活运用六步法，如有给12分， 否则缺一环节扣2分；现场检查发现： 物的不安全状态存在违规的每处扣3 分，一般不安全状态(无措施的)每处 扣1分；人的不安全行为存在违法行为 每人次扣5分，发现违章行为的每人

次 扣3分，存在一般不安全行为每人次扣1 分(人员反应是安全的除外)。 进入厂区必须按集团公司要求正确使用 劳动防护用品。地区公司内部员工配置 不满足一处扣2分，使用发现一次不正 确扣1分。厂区内承包商人员出现此类 问题予以清除，并对门卫人员进行考核 。 劳动防护用品的选用原则是否符合国家 标准的规定，考虑了： 1、根据工作环境和性质来确定作业类 别选用的防护用品； 2、根据国家有关法规和标准配备劳动 防护用品； 3、选购有生产许可证、安全鉴定证的 劳动防护用品。

评估得分

评估记录

a.观察记录和分析记录

18

b.抽查人员现场实际行为观察与沟通

12

(2)劳动防护管理

20

a、劳动保护用品选用合理性

8

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5.5.6 运行控制(各专业)

5.5.6 运行控制(各专业)要素 评估项 评估内容 赋值 评估指南1、查单位使用的劳动防护用品依据国 家标准规定要求和方法进行使用、维护 、鉴定及台账记录的情况。 2、劳动防护用品的使用期限，是否考 虑了以下情况： (1)腐蚀作业程度(分为重腐蚀、中 腐蚀、轻腐蚀); (2)受损耗情况(分为易受损耗、中 等受损耗、强制性报废); (3)耐用性能(分为耐用、中等耐用 、不耐用)。 3、劳动防护用品符合下列条件之一 时，予以的报废 (1)不符合国家标准、行业标准或地 方标准； (2)未达到省级以上安全生产监督管 理机构根据有关标准和规程所规定的功 能指标； (3)在使用或保管贮存期内遭到损坏 或超过使用期限，经检验未达到原规定 的有效防护功能最低指标。 员工定期进行职业健康检查，体检率 100%。职业健康监护档案齐全，一人一 档。 根据气温、工作强度、工作条件、工作 性质等情况，合理安排工作时间和工作 量。 工作场所配备急救医药箱，医药箱内应 配备消毒水、创可帖、包扎纱布、消炎 药、夹板、止泻药等，满足实际需要。 监测结果均达标合格并公布得10分，否 则视程度得1至9分。 根据符合情况评分

评估得分

评估记录

b、劳保用品的使用、维护的合规性

12

5.5.6运行 4、安全环 控制 保控制效果 (1000) (130) (3)职业健康 a、员工职业健康检查 20 10

b、合理安排员工工作

5

c、现场配备应急医疗物资 (4)工业卫生监测结果 (5)有毒、有害岗位员工疗养 2、环境状况

5 10 10 40

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5.5.6 运行控制(各专业)

5.5.6 运行控制(各专业)要素 评估项 评估内容(1)生产及施工现场警示标识(目视化管 理)

赋值30

评估指南现场安全通道畅通并做明显标 …… 此处隐藏：10363字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……