仓库出入库管理流程

仓库出入库及盘点管理流程

总则

为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程

第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部

门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取

样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管

反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合

库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型

号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验

员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检

验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合

格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

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第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务

联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为

保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码

应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知

申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出

的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程

第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车

间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一

式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料

单上签字，

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第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登

记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为

成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部

门）。

第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制

手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库

存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物

料领足。

第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上

签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通

知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按

照领料单发料，不许多发或少发物料。

第五条、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不

清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒

绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打

临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过

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一天。

第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

第九条、在生产过程中发现物料不足，生产负责人应通知生产内勤由生产内勤填写补料单，经生产部门主管批

准，领料员进行补料。

第十条、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。

第三节、不良品处理：

第一条、供应商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理。

第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管员确认签字后方可

退入仓库，退入仓库的按不合格品处理流程处理。若

产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。

第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退

货，否则仓库拒收。

第四节、产成品入库管理流程

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第一条生产的产品（成品、半成品）经检验合格，由生产员工填制一式三联产品入库单，检验员、库管员签字确认：“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；

“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；

“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。

第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续， …… 此处隐藏：575字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……