2012年内部审计工作台账审计单位： 审计日期： 内 部 审 计 情 况 序号 登记日期 内部审计指出问题 责任人 序号 被审计单位： 审计时间段： 整 改 落 实 情 况 登记日期 整改落实措施 备注 审计内容：

台账登记人：

审核人：

填报说明： 1.台账名称：填列建立台账的单位名称； 2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期； 3.被审计单位：接受审计的单位 4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等； 5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。 6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。

2012年内部审计工作台账

审计单位：

被审计单位：审计内容：

台账登记人：审核人：

填报说明：

1.台账名称：填列建立台账的单位名称；

2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期；

3.被审计单位：接受审计的单位

4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等；

5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。

6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。