采购控制程序

1．目的

规定采购质量控制和采购产品验证的方法、要求及措施，以确保采购文件的正确完整、采购产品验证的方法适宜，从而使采购产品的质量符合规定的要求。

2．适用范围

适用于公司采购的原材料和外购（协）产品。

3．定义与省略语

无

4．相关文件

《中华人民共和国合同法》 《供方管理程序》

《产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》

5．主要内容

5.1职责

5.1.1生产供应部是本程序的归口管理部门，负责原材料和外购（协）件的采购，负责编制采购计划。

5.1.2技质部负责原材料的质量验证。 5.2 工作流程

5.2.1 采购计划的编制和审批

5.2.1.1采购计划由生产供应部编制，编制的依据是原材料(毛坯)消耗、订单、生产计划和库存量要求。

5.2.1.2采购计划经部门负责人批准后实施。 5.2.2采购合同的管理

5.2.2.1采购合同由生产供应部负责签订，采购合同的依据是《中华人民共和国合同法》等。

5.2.2.2用于产品而采购的所有原材料或产品必须符合适用的法律法规要求。 5.2.2.3生产供应部必须健全采购产品的供方档案资料，以确保能及时掌握供方的产品质量状况。

5.2.2.4生产供应部在签订合同前必须认真校核，明确采购产品的型号、规格、等级、质量标准、交货期、交付方式、验收方式、货款结算、质量赔偿和违约责任等内容。 5.2.2.5采购合同及附件由高层管理者授权的人员（必要时由总经理本人）代表本公司

与供方共同签订，双方盖章后生效。采购合同及附件本公司留存一份存档，同时复印三份交总经理、财务部和生产供应部各一份，一份留生产供应部备查，一份交财务部结算。

5.2.3采购产品的验证

5.2.3.1公司采购产品的验证，按《产品监视和测量控制程序》。

5.2.3.2采购产品验证不合格时，生产供应部必须按《不合格品控制程序》进行退货或换货处理。

5.2.3.3当顾客要求到公司或供方处验证采购产品质量时，公司必须予以配合，顾客的上述验证不作为对供方产品质量进行有效控制的依据，也不能排除顾客对公司产品的拒收。

更 改 记 录

7 记录格式

月份采购计划

编制/日期： 审核/日期：