19华润万家大超门店生鲜调拨流程

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子流程1：《自营→自营》调拨流程

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生鲜商品的调拨只限于生鲜各部门之间的操作。

生鲜各部门之间的调拨，分为自营部门与自营部门之间的调拨，联营部门与自营部门之间的调拨。其中，联营部门只能作为调出部门，不能作为调入部门。

生鲜各部门之间的调拨必须使用《生鲜商品调拨登记表》，调拨时，防损员必须在场监督。

自营→自营的调拨，按照调出部门当日系统默认成本价进行调拨操作，调拨数量以调入部门数量为准。 联营→自营的调拨，调拨价为扣除采购确定的各品类调拨扣点后的价格（按当日售价）。 采购统一对合作部门的商品与供应商洽谈，确定各品类的调拨扣点后通知供应商并维护系统。 每月月中、月末盘点当日，生鲜部门应减少调拨量，或尽量不进行调拨。如必须调拨，则调拨必须在盘点当日上午10点前完成系统调整。

经营中存在的调拨商品只限于原料部门向加工部门调拨，禁止加工部门向原料部门调拨。

在1大类向5、6大类进行调拨操作时，禁止用白条猪商品编码进行调拨，必须使用白条猪商品编码对应的拆分成品商品编码进行调拨。

10 在进行调拨操作时，禁止将完好的鸡蛋调入面包房，只能调入不能正常售卖的鸡蛋。 11 所有称重商品调拨数据保留2位小数。

流程涉及部门的岗位职责

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商品部文员：录入生鲜各部门当日《生鲜商品调拨登记表》，打印《生鲜调拨单》交财务部门。 生鲜部员工：填写《生鲜商品调拨登记表》交部门经理签字，执行实物调拨操作。

生鲜部经理：审核《生鲜商品调拨登记表》并签字；每周通过系统审查《生鲜商品调拨查询报表》。 防损员：监督实物调拨过程。

生鲜采购：与供应商确定联营—自营的各品类商品的调拨扣点并进行系统维护。

1 确定调拨明细

001 生鲜调入部门负责人与调出部门负责人确定需要调拨的商品品种及数量。 2 备货

002 调出部门负责人安排员工按照调出品种、数量进行备货。

003 调入部门员工填写一式四联的《生鲜商品调拨登记表》（表单5.1），如果调出商品所属部门为联营，

需在调出部门后注明“联营”字样，交本部门负责人。

004 调入部门负责人对《生鲜商品调拨登记表》进行审核并签字确认。 3 调拨操作

005 调入部门员工持一式四联的《生鲜商品调拨登记表》至调出部门调拨实物。

006 调出部门负责人将《生鲜商品调拨登记表》内容与调拨实物进行核对，无误后签字，调入部门员

工、防损部员工共同在《生鲜商品调拨登记表》上签字确认。如果调出商品为联营，执行商品调拨操作时，需有联营供应商销售人员在《生鲜商品调拨登记表》签字，确认调拨数量。调出部门负责人留存《生鲜商品调拨登记表》第一联（调出部门联）、第三联（财务联）。 007 调入部门员工取走调拨商品和《生鲜商品调拨登记表》第二联（调入部门联）。 008 防损员现场监督实物调拨全过程，留存《生鲜商品调拨登记表》第四联（防损联）。 4 系统调整

009 当日17：00前调出部门员工将《生鲜商品调拨登记表》财务联交商品部文员，当日18：00前商品

部文员登录系统《生鲜调拨单》（表单5.2）界面，按照《生鲜商品调拨登记表》明细及数量进行系 统录入并完成审核，系统审核完成后，商品部文员在《生鲜商品调拨登记表》上标注“系统已审核” 并签字确认。系统操作完成后商品部文员打印一式两联的《生鲜调拨单》，商品部文员留存《生鲜 调拨单》第二联。

010 次日10:00前商品部文员将《生鲜商品调拨登记表》第三联（财务联）及《生鲜调拨单》第一联交

财务部经理。

011 调入、调出部门负责人每周查询《生鲜调拨查询报表》（表单5.3），监控调拨的合理性。 5 表单

5.1生鲜商品调拨登记表（手工单据）

5.2生鲜调拨单（系统单据）

5.3 生鲜调拨查询报表（系统单据）