2013年度经营计划书(1)

时间:2025-04-04

2013年度经营计划书

一、2013年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2013年的经营方针确定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2013年的经营目标

(一)核心经营目标

2013年公司的核心经营目标是:年度销售实现营业额 50 %。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分

销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)

三、主要经营策略 (一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2013年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场,发展客户争取订单,对此应将采取措施:

1.店面主要以促销方式增加产品订单量

2.电子商务在现有内销策略的基础上开发新客户增加外贸业务量

3.市场开发主要以提成的方式(月销售净额的百分比)提高业务员的积极性 4.公司将实行分销代理的方案,选择广州、宁波市场为开拓的重点区域 (二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2013年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点,以适销对路为原则,降低产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,明确公司主打产品为:圆珠、半圆无孔、五彩贝壳类 (三)品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过多年的经营,“海蒂珍珠”已经在市场上和消费群中占有较大的分额。为了提升产品知名度,增强产品竞争力,惯彻执行“经营方针”因此2013年,公司将建立自有品牌,综合运用网络、店面、参加展会、招代理商等方式,集中力量向市场推广“海蒂珍珠”品牌。为此,相应措施如下:

1.网络招商:即在现有官网和阿里巴巴网站上发布“招商信息” 2.参加“广交会”“上海华交会”及“行业交流会”推广产品知名度 四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.现有生产设备、厂房面积可确保产品生产年度销售实现营业额万,冲刺目标万和各项营销策略的实现。

2.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。 3.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级管理者的关键所在,必须列入各部门负责人的的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障生产部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2013年的三大任务。为此,必须从以下几个方面做好人力资源管理工作:

1.加快人才引进:以《2013年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保生产用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划。

2.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

3.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障

市场竞争的加剧,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.2013年公司建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障

2013年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员协助、指导相关部门降低成本。

2.健全财务监测体系:财务部必须理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

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