财务制度及程序下发部门 执行部门 生效日期财务部 各部门 2011 年 6 月 1 日

主题 批准人 页数

酒店领料、保管、审批管理规定及程序 总经理

编号 共

P&P-4.02

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概要：包含酒店各部门领料人职务、领料范围、授权程序等规定

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领料审批制度：

1、 酒店各部门领用本部门相关物品，领料的审批人均为各部门的经理及以上人 员。 2、 领料部门经理对领料审批人可通过授权形式指定相关人员负责(如行政总厨 负责厨房原材料审批) ,经财务总监审核同意留作财务备案，经批准后由领 料部门审批人指定经办人办理领料手续。 3、 部门领用与本部门无关的物品须上报酒店总经理审批同意方可领用。 4、 部门领用酒店对外赠送用品用具须经酒店总经理审批同意方可领用。 ● 领料制度：

1、 部门的领料范围为部门经营所需的各项原材料、商品、物料消耗、一次性客 用消耗品、玻璃器皿、餐具、棉织品、印刷品等以及部门为开展正常工作所 需的办公用品等。 2、 各部门各区域领料时应指定专人进行领料，不得随意指定人员，酒店对下例 领用物品指定具体领料经办人：办公用品领用为各部门文员，维修材料为工 程部二级仓管员，餐饮棉织品、玻璃器皿、餐具及厨房用具为餐饮管事部， 客房消耗品和棉织品为客房二级仓库。 3、 各部门需用的维修材料一律不得自行申领，统一由工程部维修组领用，由工 程部对各部门使用的维修材料进行开单并经使用部门确认，并一周一期将维 修单上交财务作各部门维修费用处理。 4、 严禁使用白条借用仓库物资，仓管人员有权拒绝。

财务制度及程序下发部门 执行部门 生效日期财务部 各部门 2011 年 6 月 1 日

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5、仓管人员根据开具的部门领料单发货，按领料单上开具的数量发货，并在领料单 上填写实发数量。 ● 物品保管制度： 1、 各部门领用物品须指定保管责任人。如售卖领用的酒水饮料，吧台酒水员为保管 责任人，餐饮部领用的餐具、玻璃器皿等管事部为保管责任人，客房领用的消耗 品客房二级仓库为保管责任人。设备领用的维修材料设备二级仓管保管员为保管 责任人。 2、 各部门应建立部门领料保管制度，对部门领用物品应层层落实保管责任人，同时 各级归口管理的管理人员要注意对领用物品的监督和管理，并结合经营的状况来 进行数量上的控制，并在每日营业结束时检查负责区域的物品使用情况，以确保 酒店经营的正常运转。 3、 各部门物品领用保管责任人，应对领用物品的

安全完整负责，如领用物品失少， 查明原因后对保管责任人进行赔偿处理。