【2013】总公司 & 审计监察部

目录走过2013

回顾

那些敀事 那些数据

愿景不足三省吾身，谓予无愆

不足

计划

展望2014我已经准备好了 并时刻准备着

回顾

我们一直在行走反洗钱 专项审计1.10 1.23 2.26 4.8

关联交易 审计4.19

筹建 敁能监察7.1 6.6

山东 常规审计8.6

青岛 常规审计9.9

内部控制 审计

内蒙古 常规审计

内蒙古 跟踪审计

河北 常规审计

江苏 常规审计10.19

11.2112.1

12.8

内蒙古 专项调查

浙江 常规审计

宁波 常规审计

用数据说话(截止2013年12月31日)出差天数 审计报告 收回资金 嫌疑赔案 二次分配 账外资金 劳务公司1762万元 153天 15份 4.7万元 29万元 186万元 316万元

100%

让数字说话(截止2013年12月31日)

审计建议已经整改

224条206条

92%

现场整改127条 追踪整改79条 后续规范18条

17场次

857人次

不足

三省吾身

谓予无愆

好人 心态

皮球 效应

鸵鸟 现象

南郭 先生

2

3

1

存在的不足

4

分析

老好人？

分析

踢皮球？不担当，就是失去

踢球的机会!

分析

学鸵鸟？眼不见为净，

欺骗的自己!

分析

做南郭？闻名载庄子， 吹竽滥齐廷

!

不算计 不世故

计划