酒店年度业绩目标表

**酒店2012年业绩目标表一、考核指标及计算方法维度 关键业绩指标(KPI)总收入

指标定义总收入完成情况

目标值以集团批复预 A1=实际完成数/目标值 算为准

计算方法A1<100% 每减少1个百分点扣1分，直至得分为0

分值20

100%≤A1≤105% 得满分 A1>105% 每增加1个百分点加1分，上限得分为25 每减少1个百分点扣1分，直至得分为0

财务(40%)

A2<100%净利润 考核实际值是否达到目标值 以集团批复预 A2=实际完成数/目标值 算为准

100%≤A2≤105% 得满分 A2>105% 每增加1个百分点加1分，上限得分为20

20

签约客户量 客户(15%) 客户满意度 客房出租率 酒店毛利率 内部运营(25%) 责权及制度执行情况

签约客户总量 每月度进行内部客人满意度调查分析 取全年的平均值 取全年总值

1000家 80% 以预算为准 以预算为准

得分=分值×(实际值/目标值) 得分=分值×(实际值/目标值) 得分=分值×(实际值/目标值) 得分=分值×(实际值/目标值) 1、内部通报批评扣1分/次； 2、集团通报批评扣2分/次； 3、集团审计差错扣1分/项； 4、其他差错扣1分/2次； 上述扣完为止 离职率得分的计算方法 5分：离职率≤15% 3分：15%<离职率≤18% 2分：18%<离职率≤20% 1分：20%<离职率≤22% 0分：22%<离职率 得分=该分值×(实际值/目标值),最高项得分不超过该分值。 得分=该分值*招聘计划完成率/目标值，该项得分不超过该分值。

5 10 5 10

审批流程准确无误

无差错

10

主管级以上人员离职率 学习与成长(20%) 人均培训时数 招聘到岗率 说明:指标得分不超过满分。

人才离职率=2012年主动和被动离职的主管人才数/2012 年末公司主管人才总数(含主动及被动离职人数)

15%以内

5

人均培训时数=2012年培训总时数/2012年度平均人数 员工到岗率=Σ (月度招聘计划完成率)/12 月度招聘计划完成率=月度实际招聘人数/月度计划招聘 人数

35小时 95%以上

10 5

绩效考核扣分项关键绩效指标重大质量安全事故 重大法律诉讼 重大管理失误 重大负面报道

指标定义重大安全事故指在公司经营场所发生的大额偷盗、人员死亡、重伤等管理责任事故 实际发生诉讼所造成的经济损失及造成的重大影响(给公司造成200万元以上重大损失) 因管理失误等原因引起较大经济损失或对公司发展造成重大负面影响的危机事件 1、同一事件被1家省级以上媒体负面报道； 2、同一事件被3家及以上媒体负面报道。

计算方法发生重大质量安全事故扣2分,最高扣分为 10分 发生重大法律诉讼扣1分, 最高扣分为3分 重大管理失误1分, 最高扣分为3分 发生重大负面报道扣1分, 最高扣分为3分

数据来源公司经营班子 公司经营班子

公司经营班子 公司经营班子

**酒店2012年业绩目标表

一、考核指标及计算方法

说明:指标得分不超过满分。