内部审核记录

编制：审核：批准：上海达科电梯有限公司

内部审核检查表

质量目标？ 4、总经理是否主持了管理评审？ 5、总经理是如何确保所需的资源？

方针和目标每年主 持一次管理评审， 通 过管理评审确保所 需资源。

以 顾 客 为 关 注 焦 点 1、最高管理层如何确定顾客的需要 (Needs)和期望(Expectations)? 2 、通过什么方法将其转化为要求 提问 (Requirements)?是否合理、 可行？ 3、在确定顾客的要求时，组织是否 验证 已考虑到与产品有关的责任，包括 法律和法规要求？

通过市场了解和合 同确定顾客需求。 将顾客的需求转化 为企业的质量方针 和质量目标。 在确定顾客的要求 时， 已考虑到与产品 有关法律和法规要 求 1.本公司质量方针是什么？ 2.是否适合于组织的目的，包含满 总经理清楚公司质 量方针及其含义 本公司质量方针符 √ 合 QMS 要求， 得到企 查阅 业人员理解能为质 量目标制定提供框 验证 4.是否为制订和审查质量目标提供 框架？ 5.组织是否定期评审质量方针的持 架， 质量方针每年进 行一次评审 (时间间 隔不超过 12 个月) √ √ √ √

质 量 方 针

足质量管理系统要求和持续改善有 效性的承诺？ 3.质量方针是否得到相关层次人员 的理解？

结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

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结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

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结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

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1.管理者代表有无制定书面化的内 部审核程序文件，开展定期的内部 审核以确保其质量管理体系的符合 性和有效性？ 2.制定的审核程序文件是否覆盖了 审核工作如何开展，如何确保审核 的独立性，记录审核结果及报告给 内 部 审 核 管理层？是否明确了审核范围、频 次和方法？审核活动是否按审核计 划有效开展？ 3.管理者代表是否制定了年度审核 计划？审核计划的安排是否考虑到 审核活动及区域的现状与重要性， 以及以往审核的结果？ 4.管理者代表指定的审核人员是否 具备相应的能力和资格？能否保证 审核工作的独立性？ 1.管理者代表是否对质量改进过程 持 续 改 进 进行了策划确认？有无改进计划或 方案？并形成相关文件？ 2.管理者代表是否对质量改进过程 制定了管理文件并具体执行？ 验证 查阅 验证 查阅

管代制定了书面化的 √ 内部审核程序文件， 每年进行内部以确保 QMS 的符合性和有效 性内审程序文件符合 √ 标准要求管代制定了 年度审核计划，审核 计划的安排考虑到审 √ 核活动及区域的现状 与重要性，以及以往 审核的结果内审员符 √ 合规定要求

管代对质量改进过程 √ 进行了策划形成了纠 正 / 预防措施程序文 件管代利用质量方 √ 针、目标、分析和改

结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

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结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

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结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

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