相关方需求与期望的识别与确认指导书(2)

ISO9001-2015

1.目的

明确与公司质量管理体系有关的相关方，并确定这些相关方的需求与期望。以做为公司生产和服务的行动指南，提供满足相关需求和法律法规的产品和服务。 2. 适用范围

公司整个生产经营过程 3.内容：

3.1总经理（或授权人员），于体系导入之初，组织销售部、品质部、采购部、经理部、技术部确定与公司质量管理体系有关的相关方，包括但不仅限于：核心客户、供方、所在地政府机关、第三方认证（检测）机构、内部员工及总公司等。

3.2总经理（或授权人员）组织销售部、品质部、采购部、经理部、技术部等部门，向本部门所主导联系的相关方发放《相关方需求与期望征询表》，识别相关方的需求与期望 ；

3.3总经理（或授权人员）组织销售部、品质部、采购部、经理部、技术部等部门，对识别出的相关方的需求与期望 进行汇总，形成《相关方需求和期望确定表》，确定相关方合理的需求与期望 ，并制定相对的制度，以落实到公司的紧固件生产和服务过程中；

3.4总经理委托品质部，每半年召开一次相关方需求和期望达成程度分析会议，各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况、未达成事项及实施对策。由品质部汇总后呈报总经理决策。

3.5总经理（或授权人员）组织销售部、采购部、经理部、技术部等部门，于每年年尾或次年年初，对确定的相关方的需求与期望 进行评审，是否已达成。并将达成情况做为管理评审的输入资料。

3.6总经理（或授权人员），每年年初重新对相关方发放《相关方需求与期望征询表》并进行识别，以了解相关方的需求与期望是否发生变化，及时更新《相关方需求和期望确定表》。 4.相关记录：

4.1 《相关方需求与期望征询表》 4.2 《相关方需求和期望确定表》

相关方需求与期望识与确定 HR-SOP-09 Ver.A Page 2 of 2