固定资产类采购收货及入库流程

采购部固定资产采购流程公司：北京数码视讯科技股份有限公司 部门：采购部 姓名：刘刚、康怡

目录

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实物采购收货入库流程

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ERP采购收货入库流程

其他

实物采购收货入库流程

接收采购需求 明确需求规格、 预算

货比三家 确认供应商 (QCDS)

签署采购合同 (公司模板、账 期、发票、质 保等，QCDS)

收货验收、收 票合帐 验收单、SN、 发票号

归档 (合同文本、 验收单据、固 定资产实物)

实物采购收货入库流程

接收采购需求 明确需求规格、预算

1、型号、规格、配置明细、数量、货期、预算以及其他需求方 的特殊需求； 2、提供至少两家备选方案；

实物采购收货入库流程

货比三家，确认供应商 (QCDS)

1、比对； 2、资质； 3、书面询价函，书面报价单；

实物采购收货入库流程

签署采购合同 (公司模板、账期、发票、质保等，QCDS)

1、将供应商的承诺落实在合同中； 2、下单方面电子版合同，供应商开始备货；

实物采购收货入库流程

收货验收、收票合帐 验收单、SN、发票号

1、关键环节，实物交接的过程； 2、签收单(合同号、货物信息、SN); 3、《到货统计表格》; 4、发票整理；

实物采购收货入库流程

归档 (合同文本、验收单据、固定资产实物)

1、合同按合同号归档装订，与总裁办交接保管； 2、签收单按检验单号归档装订，自行保管； 3、实物分门别类归置； 4、发票整理，每月与财务交接； 5、固定资产领用记录及管理；

ERP采购收货入库流程

接收请购单

确认供货商， 发出采购单 并送签

采购单OA 送签评审

收货入库

结案

ERP采购收货入库流程

接收请购单

确认供货商，发出 采购单并送签

采购单OA送签评审

收货 入库

结案

1、请购单(1B012): 先筛选，优先使用库存产品；只有库存没有的产品，才能转为采购单； 2、请购转采购单作业(1B024): 备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息； 税金注意按照实际情况修改(专票、普票); 3、OA送签： 审核人需核对付款、采购价与历史价格的对比、供应商的选择等关键指标； 4、收货：固定资产收货单(1B034),录入对应的采购单号以及供应商，审核送签； 入库：在审核后的收货单右侧，做生成入库/验退，维护序列号 5、结案：写明正常结案的原因；

实物与ERP采购收货入库流程

接收请购单

确认供货商， 发出采购单 并送签

采购单OA送 签评审

收货 入库

结案

接收采购需求 明确需求规格、预 算

货比三家 确认供应商 (QCDS)

签署采购合同

(公司模板、账期、 发票、质保等， QCDS)

收货验收、收票合 帐 验收单、SN、发 票号

归档 (合

同文本、验收 单据、固定资产实 物)

其他注意事项

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