安全管理

2016年HSSE管理工作分解推进计划表序 号 年度HSSE 工作重点 实施方案或内容 实施目标或要求 完成时间(一)召开一次HSSE委员会扩大会 议 (二)发布HSE委员会1#文 一 年度责任目标 (三)制定年度《HSSE责任制考核 年度HSSE责任考核指标明确并层层落实，责 指标分解 指标》 任到人。 (四)分解年度责任制考核指标， 层层签订《HSE生产责任书》、《风 险抵押金责任书》、《HSE承诺书》 (一) 员工进出实行指纹识别管理 加强人员进出身份的确认，及时掌握人员入 。 厂信息。 (二)建立员工行为规范诚信账户 主动落实个人安全责任，使以“事后处罚” 。 为主，转变为“事前预防”为主。 遵循“看得懂、记得住、能落实”的培训原 则，实施一系列简洁、明了、通俗、易懂的 可视化安全培训教材的开发与实施，提升培 训质量和效果，传递HSSE文化，将HSSE文化 铭记于心，言行以表，并教育和引导广大员 工遵章守纪、知行合一，成为公司HSSE的最 佳实践者和体现者。 学习杜邦公司安全观察六步法，鼓励员工安 全行为，探究隐患违章发生的深层次原因。 2016.6月 2016.3月 2015.1月

车间级HSSE管理工作及 用请 实施方案、过程追溯、验证记录详见《安委会纪要》及签到表 1月初发布，详见1#文 详见各部门《HSSE责任制考核指标》及考核 记录 详见各部门《HSSE生产责任书》、《HSSE风 险抵押金责任书》、《员工承诺书》签约记 录及签约统计表 纳入本年度《HSSE课题》申报及实施进度 纳入本年度《HSSE课题》申报及实施进度

工区牵头、参与 责任人

(三)培训模式创新。

全年

一是选取高风险作业、常见异常问题处理等 作业活动，将作业流程、安全注意事项拍摄 成视频，制作培训视频或动画，作为员工安 全培训资料；二是编制《HSSE行为手册》、 《HSSE文化树》向员工宣传HSSE知识。

二

六个创新 (四)全面推行安全观察法。

2016.10月

纳入本年度《HSSE课题》申报及实施进度 利用HSSE信息化平台，统一建立16个要素模 块，逐一梳理形成无纸化制度、标准、运行 、考评、持续改进资料台账，每季度抽查、 评估一次运行情况。详见各部门《HSSE自主 管理要素模块》

(五)形成各部门HSSE自主管理16 通过要素管理，提升部门体系化自主管理的 个要素模块 持续性、兼容性、有效性。

2016.4月

(六)争取获得两项国家级荣誉。

为公司获得全国“五一劳动奖状”打好基础 2016.10月纳入本年度《HSSE课题》申报及实施进度 。 12月

用请

安全管理

1、HSSE管理网络调整与优化。 2、安全督查机制的建立。 3、隐患挂牌督办、岗位风险公示、岗位点 检三管齐下。 (一)持续固化20

15年八大亮点工 4、员工行为规范纠偏意识的提升。 作方法。 5、知行合一到人、到岗。 6、员工进岗、转岗实行“驾校式”考试。 7上锁挂牌制度执行。 8、消防器材信息化管理。 形成常态化、标准化管理运行机制。 (二)持续固化公司领导每周带队 持续推进年度各项工作的有效落地。 检查、每季度对口班组活动。 (三)持续固化各类活动载体，搭 有序推进各项工作层层落实。 建平台，全员参与。 引导一些短板部门、薄弱环节开展管理诊 (四)持续固化循环诊断管理机制 断，制定自主管理阶段性改进清单，并纳入 。 自主管理目标达成率考评，逐步提升自主管 理水平。 (五)持续固化每周安全例会“三 强化管理工作落地执行率。 关三落地”督办机制

全年

纳入常态化HSSE经济责任制基础管理考核项 考评，详见各部门《HSSE责任制考核指标》 及考核记录

全年

按照《周检查计划》、《每季度对口活动安 排计划》执行，详见《每周检查计划》、《 每季度领导对口活动安排》 按照每次活动通知要求执行 部门每季度主动申报一次自主管理工作计 划，并列出措施、责任人、时间节点。详见 《每季度自主管理工作表》。 每次HSSE例会形成《会议纪要》、《三关三 落地督办内容》,分解到各相关部门执行。 第一批老虎口未整改内容限期完成；第二批 老虎口形成清单、列出改进措施、责任部门 、时间节点、并进行跟踪督办、验证、评估 。详见《第一批、第二批老虎口整改汇总表 》。 列出实际控制人、关键四种人、一线员工《 年度知行合一考评计划》,明确每次考评内 容、考评责任人，并记录每次考评情况。 从原来的八大类、71项，精简、优化为事故 管理、过程管理、行为管理、自主管理、基 础管理、体系运行六大类、42项责任考核指 标。探索新的考核机制(如完成得分；不完 成或不达标扣分；由点变面考核；全部达标 或完成质量高加分),具体见《2016年部门 HSSE责任制考核优化说明》、《2016年各部 门HSSE经济责任制考核标准》。

全年

三

七个固化

每季度

全年

(六)持续固化四大老虎口排查与 进一步提升设备本质安全度。 治理工作，善于排查，及时整改。

全年

(七)持续固化知行合一考评机制 进一步提升各级人员HSSE技能和素养。 。

全年

(一)优化绩效考评机制。

考核办法进行调整、优化，形成量化、可操 作的责任考核指标，以正面激励为主，推进 管理变被动为主动，提升自主管理意识和能 力。

2016.1月

安全管理

在现有督查机制的基础上，进一步优化制度 (二)优化督察组监督检查功能。 和督查内容，提升督查针对

性、专业性、有 效性。

2016.2月

优化人员组合，优化督查组检查质量，结合 一段时间内的管理目标及某个部门或某项短 板问题，制定专项督查计划，突出督查重 点，并建立督查问题评估机制，《详见每周 安全督查计划表》 各部门要将全年各项工作目标指标、任务， 逐步分解到每一位“一岗双责”人员，列出 “一岗双责”人员参与HSSE管理工作清单， 并反馈安环部，每季度提交、考评一次，做 到人人头上有任务、有目标、有考核、有记 录、有成效，不流于形式，不敷衍了事，完 成情况纳入部门责任制——行为管理指标考 核。详见《各部门一岗双责人员HSSE工作责 任分解》。 各部门要针对外包劳务以及其他承包方人 员，以及物流等环节出现的薄弱问题，各部 门要结合实际情况，从制度标准建立、隐患 排查、教育培训、考核激励、专题会议、责 任约谈等方面，列出加强管理、改进工作清 单，同时制定四大类承包商《HSSE专项管理 规定》。 开发并建立《隐患平台操作系统》,实行隐 患整改时时在线监控。 在目前所汇总的安全装置仅包括各类急停开 关、光电等转传动部位安全装置基础上，增 加压力表、液位报警、超压超温报警安全连 锁装置统计，建立《检查、维护责任部门、 责任人、及记录台账标准》,确保受控。 形成《HSSE事故管控清单》、《HSSE风险控 制清单》、《HSSE短板问题清单》、《HSSE 变更管理清单》、《HSSE不安全行为清单》 五大负面清单，逐一列出管控措施、管控责 任人，并定期进行效果验证。 梳理、分析、制定《岗位SOP负面清单问题排 查清单》、《行人、车辆及交叉点隐患及整 改清单》,列出需协调改进责任部门、责任 人、管控措施等。 形成自查、整改记录

(三) 优化一岗双责参与度。

贯彻“党政同责、一岗双责、失职追责”常 态化责任追究考核标准，摒弃“HSSE管理工 作只是部门实际控制人、安全员、班组长的 事情”这一错误思想，提升部门团队管理意 识，保一方平安。

2016.2月

四

八个优化 (四) 优化外包业务与承包商管理 按照所在部门属地管理、职能部门监督管理 。 、外包单位自主管理三结合原则加强管理。

2016.2月

(五) 优化隐患排查治理信息化功 尝试建立隐患排查治理信息化管理系统，形 成隐患治理信息库，便于时时跟踪、落地、 能。 闭环。 全厂各类安全附件、连锁装置、安全装备进 (六)优化安全附件、连锁装置管 行梳理，形成台账，建立检查、维护标准， 理。 确保完好运行，防护受控。

2016.3月

2016.2月

(七)优化HSSE负面清单管理。

实行HSSE负面清单管理，倒逼各部门

强化事 故管控措施举一反三工作的有效落实。

2016.3月

(八)优化现场人机交叉点及异常 加强岗位操作过程之外的安全风险管控，确 情况管控。 保过程受控。 一是重点开展华谊三基条款自查自改工作， 确保否决项不出问题。做好每季度三基自查 工作，确保三基管理常态化。

2016.2月

每季度

安全管理

(一)体系运行，持续改进

二是固化9+13项工作(包括安全审计),将 目前形成的好的、有实效的做法持续开展下 去，同时补强9+13项工作的薄弱环节和薄弱 部门，扎实做好9+13项工作，夯实HSSE管理 基础。

每季度

按照集团要求开展

三是巩固职业健康安全管理体系、环境管理 体系、安全标准化等工作取得的成果，实现 按照综合办 按照年度《体系运行审核计划》,按要求开 各体系间相互融合，固化经验，通过PDCA循 体系内外审 展体系内审、管理评审、外审工作 环，不断补强管理短板，不断提升HSSE文化 计划执行 影响力和管理绩效。 一是要加强对重点区域、重点作业、粉尘场 所、危化品存放及使用场所的防火防爆巡检 。 二是要建立健全各类消防安全管理档案 三是加强消防设施、器材以及其它应急物资 的巡检，确保时刻处于完好状态。 四是加强对加油站、危险品库、碳黑库、总 变(各分变)、碳黑解包、汽油存放点等易 燃易爆危化品的使用、存放点的管控，并建 立专项消防管理档案。 五是定期组织开展各级、各类应急预案演 练，不断提升各级人员的应急处置能力。 每周 每周 每周 形成自查、整改记录 确保符合消防法的要求，做好《十大类消防 安全管理台账》并备案 形成自查、整改记录

每周

形成自查、整改记录

(二)防火防爆

按照年度应 急预案演练 形成演练、评估及整改记录 计划执行

六是加强对动火作业的分级管理以及对无动 火日、固定动火点的作业审批、作业现场的 巡检以及动火作业证的分类留档。 七是加强消防“四个能力”培训，不断提升 全员消防意识和能力。 一是要按照承包商监管四个流程(入厂流程 、作业审批流程、过程监督流程、评估验收 流程)建立和完善承包商专项管理制度标 准，加强三化(属地化、标准化、动态化) 管理，将承包商管理纳入公司整体、统一管 理范畴。

每周

形成自查、整改记录

按照年度培 形成培训教材、培训记录、培训效果考试评 训计划执行 估记录

2016.2月

形成《三化标准》、规范性制度、标准，及 过程管控(培训、检查、考核、会议)台账 记录。

(三)承包商与项目监管

安全管理

(三)承包商与项目监管

二是要围绕30万套项目设备搬迁、调试、投 产总体计划进度安排，加强

搬迁过程中的作 业风险辨识与管控，安装过程中的交叉作业 风险辨识与现场作业管控，设备安装、调试 过程中的变更评审，以及新设备、新岗位、 新工艺等变更后的风险辨识、措施制定、相 关管理制度、操作规程的完善、人员的培训 、安全装置的完善、后期验收等管控措施的 有效落地。 一是要建立健全特种设备、特种作业人员的 档案。

2016.2月

建立并完善《30万套项目HSSE管理纲要》一 是所对应的各类《HSSE管理制度清单》二是 每一台设备、条线安装前均必须先进行HSSE 风险辨识，列出控制措施，形成安装作业方 案、明确负责部门、负责人员，并进行施工 铭牌现场告知；三是安环部、装备能源部、 所在部门每天必须例行现场碰头、检查、安 装日志，形成记录台账；四是建立针对性的 《应急预案》五是建立设备安装评估、考核 机制，定期评估通报；六是做好设备变更培 训、安全防护、本质安全改进提升、设备安 全调试、安全验收、安全操作规程完善工作 及时建立并更新记录、台账 根据《年度HSSE检查计划》,形成自查、整 改记录

即时 每周

(四) 特种设备、特种作业与物流 管理。 三是加强对特种作业、特种设备的定期巡检 以及对特种作业人员的定期培训工作。 四是加强对物流车辆的检查，督促进行日检 和保养，规范使用。 一是加强对三废(废气、废水、废渣)的过 程管控，确保达标排放、符合环保要求。 二是加强环保设备设施装置的维护保养及可 视化监督巡检，确保环保装置有效运行。 三是加强对现场水、气、声、渣方面跑、冒 、滴、漏现象的治理，确保达标排放，确保 不发生重大环境污染事故，减少环保投诉。 四是加强环境监测工作，定期委托资质单位 开展每年不少于两次的环境监测，确保监测 合格率100%,并进行监测数据公示。 五是做好各类环境报表的上报、数据收集工 作。 六是加强危险废弃物的规范处置工作，做好 网上申报转移，确保回收率100%。 七是进一步提升员工的环保管理意识和能 力，认真组织开展安全环保知识培训。 五 九个常态化

二是要定期对特种设备进行检查，形成书面 的检查报告，并跟踪整改落实，进行闭环。

按照年度培 根据《年度HSSE培训计划》形成培训教材、 训计划执行 培训记录、培训效果考试评估记录 每周 每月 形成自查、整改记录 形成自查、整改记录

每月

形成自查、整改记录

每月

形成自查、整改记录

每半年一次 即时 即时

根据《年度环境、职业卫生监测计划》形成 监测报告 形成报告记录 形成报告记录

(五) 环保管理。

按照年度培 根据《年度HSSE培训计划》

形成培训教材、 训计划执行 培训记录、培训效果考试评估记录

安全管理

五

九个常态化 八是定期开展，环境应急预案演练，提升环 境突发事件的处置能力。 1、建立和完善作业场所职业危害监督检查 制度。 2、加强对接触职业危害人员进行岗前、岗 中、岗后体检，建立、健全职业健康档案， 一人一档完成率100%,控制职业病发病率。 3、委托有资质的职业健康技术服务机构， 对我公司职业病危害因素进行一次监测，监 测结果上墙公示。 4、每月做好职业病危害因素的自测及汇总 。 5、建立、健全职业病危害事故应急救援预 案，并定期进行演练。 6、继续做好作业场所职业危害告知，在职 业危害区域醒目位置设置警示标识、四牌一 图、职业危害告知卡和工作场所职业病危害 因素检测结果。 7、关注劳动防护用品采购、配备的适用性 、舒适性、合理性管理，监督检查员工正确 佩戴劳动防护用品情况。 8、开展职业健康培训，培训内容包括职业 健康知识、劳动防护用品知识等，并协助有 职业危害岗位的部门定期开展职业健康知识 培训工作。 9、推进炼胶工区、压延裁断工区岗位噪声 技改工作。 10、围绕“五高一低”重点关注和解决一批 烟气排放岗位的通风、吸尘装置的问题，为 职工营造良好的工作环境，不断完善职业健 康管理人防、物防、技防工作，提升职业病 预防能力。 一是加强公司内部治安维稳工作，及时发现 和解决各类矛盾冲突，确保企业生产秩序稳 定。 按照年度应 根据《年度HSSE应急预案演练计划》形成演 急预案演练 练、评估及整改记录 计划执行 每月 形成自查、整改记录 形成岗前、岗中、岗后、《一人一档监护台 账》 根据《年度环境、职业卫生监测计划》形成 监测、公示报告 形成自测记录台账

每年一次

每年一次 每季度

按照年度应 根据《年度HSSE应急预案演练计划》形成演 急预案演练 练、评估及整改记录 计划执行

(六)职业健康管理

每年一次

形成监测、公示报告

每月

形成自查、整改记录

按照年度培 根据《年度HSSE培训计划》形成培训教材、 训计划执行 培训记录、培训效果考试评估记录

2016.10月

按照《现场噪声解决汇总清单》,列出时间 节点，逐项推进。

2016.10月

制定《五高一低问题清单》按照汇总清单， 列出时间节点，逐项推进。

每月

形成月度保卫工作报告

(七)治安维稳

安全管理

(七)治安维稳

二是强化门卫队伍、人员进出、物品进出管 理以及危化品管理。

每日

做好相关记录台账

三是加强技防设施及重点要害部位管理，完 善突发事件处置预案，提升处置能力。 1、重视一年一度的防雷测试

工作，严格按 照时间节点对所有避雷设施完成测试并确保 达标，设备防静电接地全面规范达标。 2、做好防汛防台工作，健全防汛组织体 系，落实各级防汛责任，加强汛期安全检 查，备足各类防汛抢险物资，安排落实抢险 应急人员，确保各项防汛措施落到实处。 3、高度认识夏季防暑降温和冬季防冻保暖 工作对安全生产的重要性，认真做好各项季 节性工作，保障生产。

每月

根据《年度HSSE应急预案演练计划》形成演 练、评估及整改记录

5月、10月

形成检测报告

5-10月

根据《防汛防台工作通知》形成防汛防台工 作内容及工作小结

5-10月

根据《防暑降温工作通知》形成防暑降温工 作内容及工作小结

(八)认真做好各项季节性、特殊 性管理工作，为安全生产提供有力 4、开展好每年两次的用电安全检测，做好 保障。 特种设备、特种作业年审工作，守住法律底 线，确保不发生非法事故、事件。 5、重视交通安全，尤其要重点关注员工上 下班的交通安全、业务人员出差的交通安全 、公车的交通安全、承运商进入企业或业务 过程的运输、装卸安全。各部门要结合实际 情况和特点，自动自发地开展一些交通安全 宣传、培训、巡查活动，加强对员工交通安 全意识的培训与管理，加强对承运商在装卸 、运输过程的规范化作业要求，加强司机及 乘客正确佩戴安全带的意识培养。

6月、12月

建立相关记录台账

每周

形成交通安全检查记录

持续开展全国安康杯优胜单位竞赛、安全月 、环境保护日、119消防日、安全警示日、 (九)以活动为载体，有效推进各 交通安全日、零点行动、 百日安全等管理 按通知时间 根据《活动通知》形成各项活动策划通知及 项工作的落地。 活动评比，不断丰富HSSE管理文化内涵，积 开展 实施小结 极营造全员参与、你追我赶的良好文化氛围 。 分解、形成部门《HSSE管理工作计划》 围绕1#文要求，结合部门管理现 2016.2月 提交安环部审核、备案、追溯、考评

安全管理

六

分解、形成部门《HSSE培训计划》 围绕1#文要求，结合部门管理现 部门年度工作 状，分解成年度、季度、月度、周 分解、推进计 工作计划，精心策划，有序推进、 分解、形成部门《HSSE检查计划》 划 层层落实，形成良好的自主管理氛 围，逐步向团队管理阶段迈进。 分解、形成部门《HSSE应急预案演练计划》 分解、形成部门每季度《HSSE自主管理工作 表》

2016.2月 2016.2月 2016.2月 2016.2月

提交安环部审核、备案、追溯、考评 提交安环部审核、备案、追溯、考评 提交安环部审核、备案、追溯、考评 提交安环部审核、备案、追溯、考评

安全管理

安全管理

理工作及责任分

解、落实(适用请完善，不适 用请注明“不适用”) 完成时间 过程追溯、验证记录

安全管理

安全管理

安全管理

安全管理

安全管理

安全管理