工地工具、器具采购领用管理制度

工地工具、器具采购领用管理制度

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，合理、高效地利用资金，有计划地进行工地采购与发放，特对采购、领用流程规定如下：

1、计划与审批

物品申请采购人员根据工地实际需求，合理计划采购方案，填写采购申请，须备注清楚所需物品的种类、规格、数量及使用日期，提交部门主管，董事长审批，签字确认后移交采购部门统一采购。

2、采购

采购人员须充分考察市场行情，选定具有供货实力的供应商根据我司的采购明细提供报价，不少于三家，筛选若干后备供方，将质优价廉的供应商报价提交审核，批准后采购，并将经核准的供应商建档，列入合格供方名录。

3、入库及保管

3.1采购到位后，采购部需有专人验收并办理入库手续。

3.2所采购物品必须一一登记造册，如：名称、规格型号、数量、价格及用途等。

3.3保管员必须清楚地掌握物品库存情况，并经常整理与清洁，必要时要实行防腐、防霉等保全措施。

3.4定期盘点，由财务部指定人员参与盘点。盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，无缘无故丢失或损坏者，其损失由保管员承担。

4、领用、转场与控制

4.1 提出申购的部门到采购部办理领用手续，在领用记录上签字确

认。

4.2如需转场，领用人和接收人须做好物品移交手续，并将转场单报备财务，如未办理交接手续，物品丢失将追究领用人责任。

4.3物品领用人有义务做好物品的保管及保养工作，财务部、采购部将定期盘点领用物品，无缘无故丢失或损坏者，其损失由领用人承担。

4.4物品保管人员离职时需做好物品移交手续，未做好交接手续离职的将扣发当月工资。

5、检查与考核

5.1 采购计划必须切合实际，并严格控制在预算范围内，超出预算

范围的必须有充足的理由，否则，超出预算部分的费用由计划人员个人全额承担。

5.2 采购人员必须严格按照经核准的采购清单采购，品种和数量方面

严禁自作主张多购或少购。违反规定者将作50元/次处罚，多购部分将由采购人员承担超出部分金额的20%，长期不能使用的，由采购人员全额承担。对临时缺货的，必须作出书面报告，并限定时间补足。

5.3采购人员在采购过程中必须严格把好价格和质量关，严禁以次充

好、假公济私或其他违反规定的行为，一经发现将处以1000元以上罚款并作辞退处理，情节严重者将依法追究法律责任。

5.4 保管人员必须认真做好物品的管理和控制工作，严禁营私舞弊。