人力资源薪酬成本预算

预算

2012年人力资源薪酬成本预算

一、本次人力资源预算将人力资源管理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发管理成本。在进行成本预算时，主要针对人力资源薪酬福利成本进行分析。

人力资源管理成本构成一览表

二、2012年公司人力资源薪酬福利成本的增加

预算

表一

预算

表二

预算

行政部(原办公室) 元亨酒业 其他(文化公司、外聘专家 等) 总计

2017715.10 524597.27 1786850.00 43614895.00

461.90 1847.62

0.52% 0.14% 0.46%

388000000 388000000 388000000 388000000

560000000 560000000 560000000 560000000

44.33% 44.33% 44.33% 44.33%

2802300 532200 1786850.00 48472650

1 1 1

2802300 532200 1786850 56401685

784584.90 7602.73 0.00 12786790.00

0.5004% 0.0950% 0.3191% 10.0717%

27.36

11.24%