过程审核提问表

过程审核提问表

料和贮存方法

1.9 员工是否有相应的岗位培训？

生产： 人员/ 要素 6-生产：6.1 人员/素质

6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程

质量的职责和权限？

6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产

环境的职责和权限？

6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务，

并保持其素质？

6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计

划？

6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极

性的方法？

生产：6.2.生产设备 生产设备/ 要素 6-生产：6.2.生产设备/工装

6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足

产品特定的质量要求？

6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备

是否能有效地监控质量要求？

6.2.3 生产工位、检验工位是否符合规定要

求？

6.2.4 生产文件与检验文件是否标出所有的

重要技术要求，并坚持执行？

得分 提问 摘要 0 4 6 8 10

6.2.5 产品调整/更换是否具备必备的辅助

器具？

6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录

调整参数或偏差情况，并进行岗位点检/认

可，记录参数？

6.2.7 是否按时落实要求的纠正措施，并检

查有效性？

生产： 运输/搬运/贮存/ 要素 6-生产：6.3 运输/搬运/贮存/包装

6.3.1 产品数量/生产批的大小是否按需求

确定和周转？是否有目的地运到往下道工

序？

6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输方

式/包装方式是否按产品/零件的特性而

定？

6.3.3 废品、返工返修件以及车间内的剩余

料是否坚持分别贮存并标识？

6.3.4 整个物流是否能确保不混批、 不混料、

并保证可追溯性？

6.3.5 模具/工具、工装、检验、测量和试验

设备是否按要求存放？

生产：6.4.缺陷分析 持续改进/ 缺陷分析/ 要素 6-生产：6.4.缺陷分析/持续改进/持

续改进(KVP) 续改进(KVP)

6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据

并具可评定性？

6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程

数据，并由此制定改进措施？

6.4.3 在与产品/过程要求有偏差时， 是否分

析原因并检查纠正措施

的有效性？

6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？

6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？

6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，

并监控是否达到目标？

服务/ 要素 7-服务/顾客满意程度

7.1.发货时产品是否满足了顾客的要求？

7.2 是否保证了对顾客的服务？

7.3 对顾客抱怨能否快速反应，并确保产品

供应？

7.4.与质量要求有偏差时是否进行了缺陷

分析，并实施改进措施？

7.5.执行各种任务的员工是否具备所需的

素质？