实验室管理程序(2)

实验室管理程序

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责任部门01 管理策划处 工业工程组 02 各实验室 03 人力资源处 各实验室 04 各实验室 05 各实验室 06 各实验室 07 实验室 08 各实验室 09 各实验室 10 各实验室 11 各实验室 发展规划处 12 各实验室 采购供应处 13 各实验室

流程图实验室组织机构定岗、定编

输出文件实验室编制和岗位描述，组 织机构图

实验室质量方针 质量方针

配备实验室人员 人员名单和技术档案

试验项目清单 试验项目清单

建立检测设备和标准物质清单

标准设备清单，标准清单， 标准物质清单

建立试验标准实验程序清单 试验标准清单

实验室印章控制

实验室文件记录的控制 文件记录目录借阅记录

建立非标准试验程序 非标准试验规程确认记录

测量不确定度分析 测量不确定度分析报告

实验室设施和环境保障

试验设施环境的需求报告， 实验室环境监试测

检测设备采购标准物质标识 检测设备采购立项申请

检测/试验设备使用和维护

设备

档案，维护计划，维护 记录使用维护说明书

实验室管理程序 14 计量检测中心计量室 15 各实验室 采购供应处 16 各实验室 17 各实验室 18 各实验室 19 各实验室 20 实验室 21 各实验室

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检测/试验设备的校准 校准计划，校准证书/报告

消耗品采购

消耗品需求计划，供应商名 录及评价记录

消耗品保管领用

产品合格证，存档清单，物 料台帐，领料单

试验项目评审

试验项目评审表，项目进度 计划

试验项目外部委托

委外实验室资格证明，委外 试验协议

客户机密信息的保密

试验样品的控制

试验样品登记台帐，样品流 转单

试验控制

试验大纲，试验原始数据试 验大纲台帐

22各实验室

报告编制，审核及存档

试验报告，原始记录和试验 报告台帐

23各实验室

客户报怨处理 顾客报怨调查处理记录

24各实验室

不合格试验项目的控制 不合格项自理记录

25各实验室

实验室内部审核 内部审核报告

5.2 工作内容序 号 1 工作名称 实验室组织机 构、定岗、定编 工 作 描 述 管理策划处负责编制能够 反应出实验室在全厂组织 机构里的位置和工厂中各 输入 输出 实验室编制和 岗位描述、组 织机构图(见 责任部门 (人) 管理规划处 工业工程组