1、企业效能监察工作流程(3.1操作难度三色分级版(2)

企业效能监察工作流程(最新3.1版,按照操作难度分为初级、中级、高级专业版,刚开始做效能监察的朋友可以先从初级开始做)

组准织 制备定案方任务1.组建 效监能小 组察；任务.2编写监 实察 方施；案 任3.进行工 作务小培组训 开与准备 会

;任务1.效能 监察组 分工计 划织(为 方案

附件 )务2.效任能 察实 监施案； 任务方3效 .监能培 训与准备察会 议 录记；立项审同批后意0-15个工1日作成该完骤步任务，察监 案方完成后应察部监门负责人审核报出后任。务1.工 小组职作明确责个人；到工作小成组员应悉效熟能 察操作监能技、工过程作和工要作求必，具备须察对 监覆象业盖务范的围专知业识工作与验，且每经一覆 盖务范业围有一均名效能监员察负；责务任.方案2包 ：括明效确能察监类型专项/(综)合、监对察象、监 目的察监察、工思路作、业抽务时样间跨与度察实监 施间时监、依察、据监内察、容监察人员力能求要与工作 则原、监察织组构机与分、工务抽样与业监方 察法求、工作要步和骤具实施体日程计等内容划。务 任.对工作小3组成员行效能进监察“四性测与试评价 方法”培，召训开备会准讨，论织组安与监排方察，案分析 讨、论能监效对象的关察键节或环关过程键统，一工作思 路，确明分，工布置任务强调和要需察监 员人意的事注；项

评/ 审审批4

任务.对效1能 监方察 案行进审和 评方案可；许任务2.发效 监察能知 通。务任1.评 审意见、 签名日 期；批及 签名与准日 ;任务期. 2效能察 监通。知任务.1领小组导成应认员真审评察方监，案审意评见 避应免写同“”意，发表专业业务部门、职能应部门 对案方评的审、充意见，补-2个工4作日完成；导小领组 组长审后核定方稿案任；务2方.审案批后,带方案附一并发 通知出。监察实施 5认 分析

召证开进场 首退次、次末 议；会务任1.制度 设建 分性充查检与分 ；析任 务2.业务 过符合程性 、有效性查 与检判；断任 3.务制度设计 宜适检性 与分查。析进场首 退次末次、 会议记录 与人员 签到表；任 务和1.制3 建设度充 性、分适宜 性检 与查析分 任务2;业.务 过程符 合性、有 效检查性与 断 表判；

每项业流务的四程性查检评与8-价01工作日/人个成完每 检查与评份记录价经工要组作长组核审。务任1. 对企业现有业某务度建设制行进客观展开描述的即制 ，解剖度，不增得加业务该有现度制外之内容，描的述现有 度条文应简洁制概括、但，得改不变原文质实， 发现制度建并设纵在向关键节环、横控向措施制没有覆盖 位的到度漏制；任务洞.对2业实际执行过程与 执务行效进行客果的观过程效果与描，述中效果其述 描包单个括样、业务本层分类分阶段时间内的汇、总效 果发,现务业执行程过、执行果与效度制、管理标不 目致的一方,事后要进行地样抽险评估,评估已抽样风 本否能够是表代务业行总运体执行特征；务任3.度设制计 宜适检性业查务预管理

期目标定设，务执业全过行 程步骤每步和的责骤任门与部位岗、作工务、任作 工录记、程过作标工和准作工法等方度制规，定以洁 、直观简、可操、管用作的求来要析现有制分度规定不清楚、不合理、不利 于理目管标实现的度制缺陷。

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提建出 6 议拟报告定

务任1.认 步确骤不5合格 事监察 发现实；任 务.2提监出 察议建决 定/;任务3. 撰监写察 告；报任1.务 察监现发报告 任务；2.监察 建/决定议书 任务 ；.监3报察告

;-2个1工日完作成察发现、监建议决、定事项任务1.。 合不格事须客观实全程描述、标过证注，据并且现 及时场印复据证发现，报内告包括容不格合实事观客具体描 、述合不格类、型因分原析处与置内容等，须 必受与察单位该监务业经办、人业务管理责负确人签认字 工，小组组长作审后报出核；任2务必.全须监察部发 现到受得察监确认方后才作监为建议察/定依据，决 监察议建决/定注应明整期改、监察限现事发实概、述 察建监议/决内容，定其中建议决/定容应内明具确 体整位置改、整方改向、可具作操、合符际实，忌括 、模糊概；建书议决定/必书须受给监单位整改落察实责 人员任确认签、工字作组组审长核报后出任务3;监 .察告报能反要映能监察组效实施情况、织监察对制象度体 运系基行本特、监察发征现不合、事格产实的 生因分原析监察建、议与决，明确定查复与证验时间。 察监报告应监在察建议/决定确后认-56工作个日完成。

7签会

核审 /批审任务1.对监 发察、建 现议、定、决监察 告报 进行会；签任务2 审批.

任。1.会 务签名签 及期；日任务2 签.名 与批准 日期。务1.领导小组任员成握发掌、建现/议决定容内，不但 得证据无由修改理察监发事实现1,-2个作日完工； 任务成.2形纪委成书记审/总经核理审意见批，1个工 各日完成作

督。促整改8 复验证查

务1任.督 建促议/决 定整改度进 任；务.复查 2验监察证建 议、决定 改整落实度 程。任务1.整改 实计落 划任； 2务复查. 验证表。与

任1务.要成责受监察单制位定整改落计实划在，察监建 议决定审/后批 …… 此处隐藏：4564字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……