肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告

肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告

目 录

1 提要

2 项目背景

2.1项目区概况

2.2项目单位基本情况

2.3项目建设的必要性

3 市场分析

3.1国际市场分析

3.2国内市场分析

3.3竞争能力分析

4 项目选址及建设条件

4.1项目选址

4.2建设条件

5 项目技术方案

5.1项目组成

5.2生产规模及产品方案

5.3生产工艺流程

5.4主要技术经济指标

5.5产品质量标准

5.6设备选择

5.7设备购置

5.8建筑与结构

1

5.9总平面布局

5.10 物料消耗与供应

5.11 运输量

6 环境保护

6.1主要污染源及污染物

6.2综合治理措施

7 卫生要求与安全生产措施

7.1 卫生要求

7.2 安全生产措施

8 节能

9 机构设置、人员编制及培训

9.1 机构设置

9.2 人员编制

9.3 人员来源及培训

10 项目管理

10.1 项目组织管理

10.2项目财务管理

10.3项目运行管理

11 项目建议实施进度

12 投资估算与资金筹措

12.1 投资估算

12.2 资金筹措与投资使用计划

12.3 资本金

13 财务评价

2

13.1 财务评价说明

13.2 销售收入和销售税金及附加估算

13.3 总成本费用估算

13.4 利润总额及分配

13.5 财务盈利能力分析

13.6 清偿能力分析

13.7 不确定性分析

14 社会效益

15 结论

附表

附表A1 ～ A8 总项目附表

附表B1 ～ B17 育肥牛场附表

附表C1 ～ C17 屠宰加工厂附表

附图

附图1、2. 项目位置图

附图3、4. 平面布局图

附件

附件1..用地协议

附件2..环保证明

1提要

1.1项目名称及单位：

3

.项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目

.项目单位：山西省乡宁县DYG生态农牧业科技开发有限公司 .企业法人代表：安xx

.项目负责人：赵xx

1.2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟

1.3建设性质：新建

1.4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。

1.5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。

1.6建设内容

（1）育肥牛场

.建设工程总面积55520 ㎡ ，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830 ㎡ ；配电室、锅炉房等辅助设施130 ㎡ ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 ㎡ .

4

.购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。

（2）屠宰加工厂

建筑工程总面积3880 ㎡ ，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ㎡ ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ㎡ ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施770 ㎡ .

.购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆.

1.7项目总投资： ￥ 2824.4万元。

.育肥牛场 ￥ 1621.5万元，屠宰加工厂 ￥ 1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。

1.8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。

1.9资本金：974.4万元。

5

1.10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。

1.11建设期限：1年

1.12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73％，所得税后财务内部收益率18.52％，财务净现值（ ic ＝12％）1393.44万元，投资回收期6.84年。

1.13贷款偿还期：4.04年

1.14主要技术经济指标表1－1

序号 指标名称 单位 数量

1 生产规模

1.1 年出栏育肥牛 头 10000

1.2 年屠宰育肥牛 头 20000

2 产品方案

2.1 部位肉 吨 1366

6

2.1.1 牛柳 吨 75.5

2.1.2 西冷 吨 190.6

2.1、3 眼肉 吨 305.7

2.1、4 臀肉 吨 233.8

2、1、5 大米龙 吨 187.9

2.1.6 小米龙 吨 61.1

2.1.7 膝园 吨 174.4

2.1.8 腰肉 吨 136.7

2.2 小包装肉 吨 2599

2.3 副产品 付 19980

2.4 牛皮 张 19980

2.5 血粉 吨 20

3 主要原材料燃料年用量

3.1 外购架子牛 头 10000

3.2 外购育肥牛 头 10000

3.3 精饲料 吨 5400

3.4 粗饲料 吨 27120

3.5 塑料袋 万个 533

3.6 编织袋 万个 4

3.7 纸箱 万个 39.7

3.8 煤 吨 1910

3.9 柴油 千升 8.8

7

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