广告公司规章制度(16)

发布时间:2021-06-08

以内。总经理职务以下人员带队三人以上的客人由本公司总监带2人参加作陪,人均开销控制在80元以内。外地客人三人以下由总监按排2人作陪,人均开销在控制在80元以内。 9.2.4.3本地客户来公司一般安排工作餐,工作费用人均控制在10元。品牌部负责安排好,填写报

销单,总监签字,总经理批准报销。 9.3媒介购买支款规定

9.3.1媒介部根据品牌部AE下达的媒介购买任务单,由AE提供的公司与客户签定的合同或确认

书复印件,经财务确认已收到客户广告发布款后,填写媒介购买确认书,经AE、媒介执行、客户总监签字,媒介员填写好支票领用单,将以上资料一并报送总经理签字批准。 9.3.2财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件,审核其价格无误,审批程序符合规定时,方

可开出支票。

9.3.3媒介部持支票购买媒体后,要取得媒体的正式发票,于当日内送交财务部查收。 9.4发外制作支款规定

9.4.1制作部接收到品牌部下达的发外制作任务单,需要发外进行印刷,喷绘、路牌、灯箱、展板、

展场等制作,必须本着低成本高质量,保证本公司客户满意的原则与执行制作的乙方签定合同,经总经理审批签名。签订后的正式合同送交财务部存档,制作部留存复印件。 9.4.2制作部按照经总经理签批的合同规定进程检查乙方施工情况,预付定金或分阶段支款时,填

写好支票领用单,经总经理签批后,财务部方可开出支票。

9.4.3制作项目完成,制作部必须取得公司客户的正式验收(货)单。凭验收单、合同复印件、填

写好的支票领用单,报送总经理签批后,连同制作乙方的正式发票(制作部签名并写清用途)交财务部,财务部方可开出支票。 9.5菲林输出,电分支款规定

9.5.1电分与菲林输出,必须填写好菲林输出单。电脑部收到电分或菲林必须在检验合格的情况下

签收。签收时填写好具体项目内容。

9.5.2按月结帐时,电脑部与制作部共同审核签字后,连同输出公司的发票送总经理签批。 9.5.3财务部根据总经理签批开出支票。 9.6出差规定

9.6.1本规定适合员工因公远程出差使用。远程出差指超出深圳市范围以外,且当日不能返回。 9.6.2出差人员的交通费标准:员工因公远程出差,原则上交通工具为长途汽车及火车硬卧、轮船

二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的,须事先向主管总监申请,并经总经理批准后方可实施。

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