深圳市深越光电技术有限公司文件名称文件编号SY/RP01

环保文件与资料记录管制作业程序A/2

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1.0目的:为确立公司环境管理文件的发行、修订、废止、收回能遵循一定程序进行，以达到各文件之有效及正确之管制功能. 2.0范围：与本公司环境质量管理系统之有关文件均适用之。 3.0定义: 3.1外来文件:外来文件包括国际和国家标准、客户技术标准、产品规格书(含供应厂商)产品设计规格、产品图纸等技术数据. 3.2 DCN:文件变更. 3.3本公司文件类别区分: 3.3.1有害物质过程管理手册(一阶文件):叙述公司有害物质管理政策之文件; 3.3.2作业程序文件(二阶文件):与绿色部品管理手册体系相关之所需程序文件; 3.3.3支持文件(三阶文件):作业指导书.检验规范及标准书; 3.3.4记录/记录(四阶文件):所使用之各类记录.质量记录图表等; 4.0流程图：作业流程 HSF文件编写/修改/权责单位使用表单

建立单位

受控文件申请表

HSF文件编号/格式审核

文控中心

相关单位经理文件审核/会签/核准负责人/管理者代表 HSF文件发行/公布文控中心受控文件分发回收记录表文件保存文控中心受控文件一览表

文件作废/销毁

文控中心

SY/QR04-055-E

版 次 A/2 文件编号

5.0 内容: SY/RP01 页码 第 3 页 共 7 页

5.1 系统文件(指环境系统文件一/二/三/四阶)制订:

5.1.1 有害物质管理手册(一阶文件):

5.1.1.1为本公司环境管理体系运作之准则,由环境质量保证委员会拟订,管理代表 审

核,总经 理核准后发行实施.

5.1.2 环保程序(二阶文件): 委员会审核,环境管理代表核准后发行.

5.1.3 记录/记录(四阶文件)

5.1.3.1 凡应用于环保管理系统中之各类环保程序、作业管制做环保记录之表格, 由相关

文件制订部门制订随同文件一并会签发行,并列入管制,其相关记录的保存参照

《受控文件一览表》规定,由相关权责部门保存。

5.2 文件与数据之修订、废止:

5.2.1 DCN变更:

5.2.1.1 系统文件(一至二阶)需要修订或废止时,各部门负责人提出修订及废止之意见,

并详细记录于该份文件空白格式之文件制修订记录上,经环境质量保证委员会审

核,管理代表核准并会签各相关部门后,由文控中心发行.

5.2.1.2 系统文件(一至二阶)之修订于各部门会签期间,文件之旧版本仍为有效版本, 直

至文控中心于书面形式发行新版本并将旧版回收为止.

5.2.1.3 新版文件发行后,各部门如欲查询旧版本文件,可至文控中心查询.

5.2.1.4 系统文件（三阶文件)的变更由现行部门填写《受控文件申请表》,经部门主管

审核,管理代表核准后交由文控中心做统一更新动作。

5.2.1.5 系统文件(四阶表单)的变更由现行部门记录使用人提出记录更改需要《受控文

件申请表》,经部门主管审核,管理代表核准后交由文控中心做统一更新动作,另

外,记录变更后,第一批申请印刷时需经文控中心确认在《物料请购单》上签名方

可执行;

5.2.2 文件与资料之修订或废止时,文控中心将修订或废止之文件与资料之回收记录于《受控

受控文件 分发、回收记录表》注明,回收之发行旧版文件由文控中心加盖红色“作废”章后可做单面纸使用。

5.2.3 文件制/修订流程: