企业纪检监察工作计划

（各部门或个人）》，再经本部门领导审核、报分管领导签字后，于8月10日前以书面形式报送公司开展廉政风险防控机制建设领导小组办公室。

3、风险点公示。经过审定，通过办公楼公示栏等载体进行公示公开风险点，广泛接受职工评议监督，并根据公示反馈意见进行调整和修正。

本阶段结束后，各部门要对开展廉政风险防范管理工作推进廉政风险防控机制建设的基本情况、主要特点、取得的成效、存在的问题、改进措施进行认真总结，形成报告，于9月21日前报送公司开展廉政风险防控机制建设领导小组办公室。

（四）防范管理风险点阶段（2012年10月）

在排查廉政风险和监管风险的基础上，从制度建设、优化工作流程入手，着眼长远，夯实基础，积极防范管理风险点。

1、优化再造业务流程。按照风险防范管理的目标要求，组织力量专题研究，深入分析，对各部门职责、岗位职责和原有的各项制度规章、工作规程、业务流程进行一次彻底梳理，打造全新的各部门依法履责、优化服务、监管等职能的制度要求、工作标准和运行规程，并分门别类汇编成册，采用适当形式公示公开。

2、完善内部管理制度。从职能的程序化、制度化、科学化、民主化和有效监督入手，健全完善各个廉政风险和监管风险防范管理的日常性制度机制，积极从源头上预防可能发生的违法违纪