制度编写

过程必须有详细的实验报告，相关参与实验的人必须签字确认，对实验的结果负责；委托检测中心和技术部实验室进行的性能方面的试验，要求实验室必须出具实验报告。

b）实验结束，参与试验的相关部门均确认材料变更后，对产品性能无任何影响的情况下，工艺部门重新提报变更申请，经质量部门确认，报技术委员会批准后，变更材料允许投入小批生产使用。 c）变更材料经技术委员会批准后，前期试验合格的产品可直接用于生产发货。 d）申请变更的或正在试验期间的原材物料不允许直接用于正常生产，也不允许直接用正常生产的产品进行试验。

e）投入小批使用的新材料在使用期间，工艺品管必须专人跟踪，并分别做详细的跟踪记录；跟踪无异常后允许投入大批量生产。在试生产和试销售期间的产品生产、工艺、品管必须做好记录跟踪。

f ）原材物料变更使用前必须会知销售、客服部门，由销售部安排限制区域进行销售，客服对新物料使用的效果进行跟踪，发现异常，客服部应及时反馈生产及技术委员会采取有效的措施。变更材料在市场跟踪3个月内无异常，销售部可转入正常销售。

4.3.3 生产过程中，原材物料若发生以下变更，使用部门须提出申请，报工艺品管进行确认后允许投入生产使用。 a）原材料板宽发生变更。

b）变更后的材料性能高于变更前的材料。

c）不影响产品性能的一些生产用辅料的变更，如包装箱的临时替代，配件盒的临时替代等。

4.4 作业方法的变更：

4.4.1加工工艺包括工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变，对产品品质可能造成影响的变更。

4.4.2生产过程中若有工艺变更，提出部门必须向工艺提出变更申请，经工艺品 管审核后由工艺组织相关人员进行试验包括性能方面的试验，验证过程中工艺必须会知品管人员进行品质方面的确认跟踪。

a）试验过程必须有详细的实验报告，相关参与实验的人必须签字确认，对实验的结果负责；委托检测中心和技术部实验室进行的性能方面的试验，要求实验室必须出具实验报告。

b）实验结束，参与试验的相关部门均确认工艺变更后，对产品性能无任何影响的情况下，工艺部门提报变更申请，经质量部门确认（包括内外检），报技术委员会批准后，变更工艺允许投入小批生产使用。报批时试验资料必须附带齐全。