适用于汽车4S店财务部 尤其适用于新建4S店。

(一) 报销人必须取得相应的合法票据，如无法取得，应说明原因。

(二) 填写费用报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单并在经手人处签字→ 须办理采购申请或出入库手续的应附批准后的采购申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务部门复核并签字→总经理审批→到出纳处报销。

第九条 差旅费报销制度及流程。

（一） 费用标准:

（二）费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，补偿差额的50%；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返哈时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3. 伙食标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.市内交通费：公司负责报销居住地-火车站及目的地火车站-目的地的往返交通费，员工应本着节约的原则选择交通工具。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

6．可乘坐硬卧而未乘坐的，节约部分的50％补助给出差员工。

7．原则上不允许乘坐飞机，特殊情况如路途过远等必须上报总经理批准后方可乘坐；经总经理批准后只允许乘坐经济舱。

8．原则上不允许乘坐轮船，特殊情况确有需要须经总经理批准方可乘坐并本着节约的原则选择船型，原则上选择经济型为宜。

9．厂家培训，如确需住指定旅店，费用超出标准的需找人拼房，公司报销标准间的50%，特