COP(6)支援流程 过程输入TS2技术规范要求 公司产品实现过程 纠正预防措施标准化

上海人本汽车轴承有限公司 ISO/TS 16949:2002 QMS Customer-oriented process(6.1文件管理)过程活动编制审核/会签

页次：- 62 对应文件文件控制程序 文件控制程序

支持活动

权责单位相关部门 相关部门 相关部门

过程输出受控文件

TS2条 对应TS2条 款 款名称4.2.1 4.2.3 4.2.3 总则 文件的控制 文件的控制

文件编号

过程测 量

NG批准 受控文件、文件编号 及格式管理办法、外 来文件需转化为公司 内部文件 公司体系受控文件 外来文件 文件发放编号管理规定

1.使用技 QG/SQ03.B04.01 术文件和 资料的部 门均为有 QG/SQ03.B04.01 效版本 100%

OK外来文件

相关部门

4.2.3

文件的控制

文件控制程序 文件编号以及 格式管理办法

QG/SQ03.B04.01 QG/SQ03.C4.2-1

登录 标识

质保科

文件资料总目录 外来文件总目录

4.2.3

文件的控制

文件控制程序

QG/SQ03.B04.01

质保科

4.2.3 文件资料发放/回收 登记表、文件资料借 4.2.3 阅登记表

文件的控制

文件控制程序

QG/SQ03.B04.01

文件发放到使用部门

发放

质保科

文件的控制

文件控制程序

QG/SQ03.B04.01

体系受控文件

执行

相关部门

4.2.3

文件的控制

文件控制程序

QG/SQ03.B04.01

文件更改需求

更改/换版申请

相关部门

文件资料更改/申请 通知单、文件履历表 4.2.3 文件和资料总目录

文件的控制

文件控制程序

QG/SQ03.B04.01

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COP(6)支援流程 过程输入 过程活动

上海人本汽车轴承有限公司 ISO/TS 16949:2002 QMS Customer-oriented process(6.1文件管理)支持活动 NG批准 相关部门

页次：- 63 对应文件 文件编号 过程测 量

权责单位

过程输出

TS2条 对应TS2条 款 款名称

OK

文件更改内容 新旧文件、文件发放/ 回收记录

更改/换版 回收/发放

质保科 质保科

新版文件

4.2.3

文件的控制 文件的控制

文件控制程序 文件控制程序

QG/SQ03.B04.01 QG/SQ03.B04.01

文件发放/回收登记 表、文件销毁/留用 4.2.3 审批表 4.2.3

执行

相关部门

文件的控制

文件控制程序

QG/SQ03.B04.01