类别 序号 1 文 2 件 3 和 4 过 5 程 6 控 7 制 8 1 质 2 量 3 管 4 理 5 体 6 系 7 及 8 培 9 训 10 1 2 3 材 4 料 5 和 6 供 应 7 商 8 管 9 理 10 11 12 1 2 实 3 验 4 室 、 5 内 6 部 7 测 8 试 9 10 1 样 2 品 开 3 发 4

相应文件 ISO证书(不强行要求有此证书) 程序文件 质量手册 质量记录表格/测试报告、检测结果 内审记录 管理评审记录 外审记录 , 公司组织架构图及公司简介 程序文件中包括的《质量检验控制程序》《生产过程控制程序》等 QC培训记录表 生产现场QC培训记录表 品管部组织架构图 每天、周、月品质报表，主管签字确认/来料检验、半成品检验、成品检验、成品抽查等 每周品质例会记录表/生产经理或主管要参与 缺陷分类表 纠正措施表、客投诉资料分析处理 工厂QC的权限/发现不良品有权停止生产 独立的检验区域，条件适合/通风、采光、摆放、清洁等； 仓库空间，条件适合/通风、采光、摆放、清洁、安全性等 出入库记录，是否电脑化，是否包含名称、数量和不合格等相关记录 原材料出入库检验标准，检验系统，是否符合客人的要求 供应商考核，合格供应商名录 在生产过程中、仓存中，是否有合格品与不合格品的分类，产品分区 生产过程中的不合格品的返工和重检记录 仓库应有充足的货架，材料不能直接放置在地面上 工厂储存的化学品、油漆等要有相关记录 外发分包商加工回仓的管理，检验、点数等 外发加工记录清单 工厂是否有条码仪 仓库标签是否有管理人员签字确认 实验室内部管理，条件适合/通风、温度、采光、摆放、清洁等 机器、设备维修计划、保养记录 弯度测试仪、温度计、测厚仪、拉力测试、阻燃性测试、抗冲击测试等工作指引 相关测试记录表 工厂内部测试，相关程序文件，证书 机器设备台账 计量器具台账 计量器具检定计划 计量器具检定证书 内检人员资格证书 工厂是否有样品室，条件适合/通风、采光、摆放、清洁等 样品是否有经过检测、检验、分发记录表 样品设计明细表 是否以原版为参照，计算机模拟

生 产 车 间

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生产车间是否条件适合，通风、采光、摆放、清洁等 备份电源发电机的管理程序，柴油管理程序 特殊岗位如割片、抛光、点焊、印字、车房等工序需佩戴耳塞、口罩、护目镜等防护工具 机器、设备维修计划、保养记录 每天或每周品质结果是否有在工厂张贴 生产排期/月排 检验环节/半成品、产品 日报表 产前会议记录、及分发/需包含生产经理或主管、品管；产品要求，试产样品的批准 试生产记录 交货期记录表 现场检验(半成品、成品)相关记录表，成

品出货抽查记录表 AQL抽查标准，记录表中是否相符合 机器状态标识 利器管理制度，利器收发记录 首件报告，首件办，纠正措施 水杯统一放置，统一服装 消防设施、应急灯的定期检查 电梯安全检验合格证 化学品的标识，二次防漏，清洗设备，MSDS 作业指导书 区域的标识 待产、合格、不合格等 温湿度记录表，清洁卫生自查表 急救药箱 金属检测设备及其使用指南