冶工字〔2015〕4号

关于下发“2015年质量工作策划”的通知

各单位，机关相关部室：

为了实现建设公司2015年质量目标，确保企业“三大管理体系”持续有效运行，树立质量信誉，提高顾客满意度，增强企业市场竞争和开拓能力，现将“2015年质量工作策划”印发给你们，望认真贯彻落实。希望各单位结合本单位实际情况，于元月底前编写完成本单位的2015年质量工作策划，并上报工程项目管理部。

中色十二冶金建设有限公司

2015年1月7日

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主题词：质量 策划 通知 抄送：建设公司领导，总经理助理 中色十二冶金建设有限公司办公室 2015年1月7日印发 - 2 -

2015年质量工作策划

2015年全公司质量工作要以中铝公司、中铝国际及建设公司的工作思路为指导，认真贯彻执行“严控过程建造精品工程、预防为主确保施工安全、遵守法规预防环境污染、持续改进谋求企业发展”的方针，进一步健全质量管理体系，完善质量检查制度，强化过程控制，不断持续改进，求真务实，锐意进取，努力工作，确保公司年度质量目标的实现，现将全年质量工作策划如下：

1 总要求

1.1 确保实现工程合同约定的质量等级，特别是创（省）部优、国优目标的实现。

1.2 2015年通过“三大管理体系”年度监督审核。 2 质量目标

2.1 单位工程一次交验合格率100%。

2.2 单位工程优良率65%及以上。

2.3 争创国优1项，省、部级以上优质工程2项以上。

2.4 顾客满意度达90%以上，质量投诉为0。

2.5 开展QC小组活动，争1项省（部）级，优秀3项。 3 质量工作依据

3.1 《中华人民共和国建筑法》

3.2 国务院（2000）279号令《建设工程质量管理条例》。

3.3 建设部《建设工程质量监督管理规定》。

3.4 《中国有色金属工业建设工程质量监督管理规定》

3.5 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》。

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3.6 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和其它专业规范、标准。

3.7 GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》。

3.8 中色十二冶金建设有限公司“三大管理体系”文件及管理制度。

3.9 合同中建设单位约定的企业标准、质量要求。 4 质量监督检查

4.1 公司范围内执行“两级管理、三级检查”制度，即建设公司工程项目管理部、二级单位或项目部两级管理，工程管理部、二级单位或项目部、作业班组三级检查。

4.2 各单位需有专人负责质量管理及监督检查工作，保证质量管理体系的有效运行。

4.3 继续执行质量一票否决权制度。凡在建工程未经所在单位质检人员核验，不予签认工程量和结算。质量指标纳入年终经济考核。

4.4 认真落实“三检制”，上道工序合格方可进行下道工序。检验批在作业班组自检的基础上，经项目部或二级单位专职质检员签认报监理单位验收；分项工程在自检基础上，经项目专业技术负责人签认后报监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）验收；分部工程在自检基础上，由施工单位负责人签认后，报总监理工程师核定；单位工程由单位负责人签认，报监理单位总监理工程师签认，质监站站长核定等级。

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4.5 年内公司工程项目管理部组织进行不少于8次质量检查，每月将对各项目部进行质量抽查、指导和服务；各二级单位按月进行检查，平时加强自查，每季度将检查总结信息反馈公司工程项目管理部。

4.6 积极开展质量竞赛活动，促进工程质量提高，并进行评比、表彰。

5 质量管理体系

5.1 总要求

5.1.1 各级、各部门通过会议、通报等形式宣传企业 “三大管理体系”的方针和目标，使全体职工进一步明确“三大管理体系”的目的，是企业能够稳定地提供满足顾客和法律法规要求的建筑产品，并使质量管理体系得到持续改进。

5.1.2 按照企业改革改制要求，在定编定岗基础上，进一步明确企业各层次的职责、权限、相互关系，对调整后的职责、权限及相互关系及时予以通知，对产品、过程和质量管理体系有效性信息及时沟通。

5.1.3 各单位应提供确保体系运行所需的人力、设备、设施、资金、技术等资源。

5.1.4 强化管理，对与工程质量有关的全部过程进行监控并分析其运行情况。

5.1.5 采取相应的纠正、预防措施，保持过程目标的实现和不断持续改进。

5.2 过程控制

5.2.1 管理职责

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5.2.1.1 各单位、相关部门要层层分解目标，与公司目标保持一致，并应满足或超过合同要求。

5.2.1.2 企业管理部应进一步明确企业各层次的职责、权限和相互关系，各单位、相关部门就产品、过程及管理体系运行情况及时沟通。

5.2.1.3 计划在9月份由最高管理者主持召开管理评审会议，确定组织改进的措施和资源需求，各单位、相关部门届时向公司提供体系运行报告。

5.2.2 资源管理

5.2.2.1 人力资源部门根据岗位要求，配备有能力的人员上岗，监督和检查关键岗位、特殊工种人员持证上岗情况及劳动力调配情况。

5.2.2.2 人力资源部或二级单位人力资源部门要对新上岗人员进行岗前培训；项目部要对分包人员进行质量、安全方面的培训；培训主管部门要保留各类培训记录，并对培训的有效性进行评价。

5.2.2.3 配备满足施工要求的基础设施，包括施工机械、施工设备、监测装置、临时设施、“三通一平”。设备主管部门要进一步完善设备管理制度，对设备进行登记和进帐，设备进场要经过验收，要对设备供方进行评价并记录，对设备进行例行或定期的保养和维护；特殊施工机械经当地主管部门验准使用。

5.2.2.4 各单位、项目部要明确安全目标和安全措施，建立安全生产责任制，对现场职工进行安全教育，项目部按- 6 -

规定进行安全、文明施工、环境保护交底，配备满足要求的安全帽、安全网等劳动保护用品；按照安全管理部的安排进行安全检查，对安全隐患及时整改；施工环境符合相应的环保要求。

5.2.3 产品实现

5.2.3.1 工程项目投标和合同管理

市场部接受工程信息时，通过适当的方式明确建设单位的要求，包括对竣工验收阶段、保修阶段的要求；满足顾客的使用要求，本单位附加要求，对建设单位口头提出的承包信息进行确认，参加答疑会过程中，要进一步明确建设单位的要求；明确项目所应依据的法律法规、标准、规范的要求。市场部组织相关部门进行合同评审，保留评审记录，合同要求应及时传递到相关单位。

5.2.3.2 施工准备

a.项目部参加图纸会审，及时传递会审纪要。按职责要求编制符合项目和组织情况，便于操作的《质量计划》或《施工组织设计》，重大、重要的《质量计划》或《施工组织设计》（建筑面积2万M以上，高层建筑、单项工程在1000万以上，跨度33M以上的建筑物，400M以上水塔，60M以上的烟囱，50吨以上的转炉，1000M以上的高炉）报建设公司技术中心审核后，报工程项目管理部备案，报监理单位审批。

b.《质量计划》或《施工组织设计》包涵的内容：工程概况、目标、编制依据、组织机构、施工程序、施工方案、施工组织及管理措施、施工进度计划、机械、材料、构配件、

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半成品、人力资源、工程或劳务分包需求计划及配置计划；施工现场平面布置、临时设施、用水、用电计划等，质量控制手段及各阶段的验收安排，确定关键工序和特殊过程及作业指导书，施工管理中的记录要求及所应使用的表式，更改和完善质量计划的程序；冬、雨季施工质量、安全措施；质量通病的防治措施；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；施工管理应形成的记录；四新技术应用及合理化建议；与工程建设有关方的沟通方式。

5.2.3.3 项目管理过程

a.由于形势的变化，原来主要由公司找任务，变化为二级单位开拓任务比例加大，涉及新的专业领域，对此凡新开工的项目，项目部要根据工程特点认真进行技术交底，且交底要规范，并保存记录，不要盲目施工。配备符合要求的施工生产设备、监测设备，对质量控制点予以控制，特殊过程施工人员、设备、操作方法符合规定，并进行记录。

b.质量主管部门和项目部对劳务分包方进行其工程质量检查。

c.对具有可追溯性产品、采购的产品、分项、分部工程进行标识，并保存记录加以追溯。

d.对顾供产品妥善维护，发现问题及时沟通并记录，按程序文件规定进行验证。

e.对施工过程中成品、半成品严格采取保护措施，对已- 8 -

缓建的工程产品也要进行保护。

f.加强对施工过程监控，公司各职能部门按季进行监控，各分公司、项目部按月进行监控。

g.项目部要严格执行“三检制”，质检人员要持证上岗，坚持首件认可，样板引路，质量验收资料填写及时、正确，与工程实际质量相符合。

h.对各种检查发现的不合格品要按《不合格品控制程序》进行处置，并重新验证保存记录。

5.2.3.4 保修期管理

公司两级工程部门于1月底前编制完成所管范围内的工程项目年度回访计划，相关单位要及时组织人员对工程项目进行回访。将服务过程和结果及顾客满意信息上报工程项目管理部，对回访和保修中出现的工程质量问题按《不合格品控制程序》处置。

5.2.3.5 物资、设备管理

a.工程招标管理中心组织对物资设备的供方和租赁方进行评价，发布合格供方名录，各二级单位或项目部严格在“合格名录”中进行采购。

b.采购计划、合同要经过相应的主管领导审批。

c.对超长、超重构件、半成品、重大设备的搬运要事先制定方案，审批后实施。

d.对验收中发现的不合格，包括监理不同意使用的物资，按不合格品程序处置，及时撤出现场。

5.2.3.6 文件、记录管理

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a.文件主控部门定期发布受控文件清单，监督和检查文件的审批、收发、保管、标识、更改。

b.文件使用部门要保管好相应的文件，确保使用者得到有效文件版本。

c.记录主管部门应按管理体系文件要求，监督、检查记录内容填写是否及时、准确、保管适宜，分类归档，清晰完整。

d.所有工程资料要与工程同步，并保存好相关资料作为交工资料。

5.2.4 持续改进

5.2.4.1 工程项目管理部及相关部门应收集顾客满意信息，汇总分析，提交管理评审。

5.2.4.2 由于《质量管理体系》GB/T19001：2008将换版GB/T19001：2015工程项目管理部组织将对新标准进行培训和“体系文件”部分文件重新修订，于7月份开始进行“质量/职业健康安全/环境”滚动式内审，以检查管理体系运行的有效性和符合性，10—11月份迎接方圆标志认证中心对我单位2015年年度监督审核。

5.2.4.3 对监控、内审、日常检查中发现的质量问题或缺陷，责任部门应及时纠正，对关键部位、特殊过程出现的“不合格”要下发纠正措施，防止不合格品的再发生。

5.2.4.4 各单位、相关部门要利用统计技术，分析过程、产品、体系运行趋势，采取措施消除问题发生的原因，促进管理体系有效运行。

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5.2.5 公司要不断总结质量管理中存在的薄弱环节及质量管理体系运行中存在问题,及时加以解决,还需加强对各单位、项目部考核，促进“三大管理体系”有效运行。 注：根据中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第491号 住建部现批准《建设工程文件归档规范》为国家标准，编号为GB/T 50328-2014，自2015年5月1日起实施。原国家标准《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001同时废止。

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