深圳宝嘉能源有限公司

深圳宝嘉能源有限公司文件名称

文件编号

BJ-QP-13 A2 2013.2.26 1 OF6

版 本制定日期

采购控制程序 文件修改履历表

页次

BJ-QR-WK-001/A

文 件 基 本 资 料

文件 名称 起草 部门 版本 A A1 A2

采购控制程序 采购部 页次新订 全面修订 增加评审，评审文件适用性

文件编码 2011-7-20

BJ-QP-13 拟制人 修订者陈艳清 陈艳清

起草日期

陈艳清 修订时间2012-2-20 2013.2.26

变更内容摘要

文 件 变 更 状 况 描 述

1

深圳宝嘉能源有限公司文件名称

文件编号

BJ-QP-13 A2 2013.2.26 2 OF6

版 本制定日期

采购控制程序

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1.目的使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合 要求条件。

2.适用范围适用于原物料、固定资产、零星材料采购的管理。

3.职责与权限 3.1 总 经 理：所有固定资产、储备物料、模具投产的请购单和购销合同的批准，所有付款的审核及批准。3.2 副总：所有固定资产、储备物料、模具投产、原材料采购需求单和订购单的审核及所有付款的审核。 3.3 运营总监：所有固定资产、储备物料、模具投产、原材料采购、办公易耗品、零星采购需求单和订购单 的审核所有付款的审核。 3.4 财 务 部：核对所有供方的对帐单及按合同期限付款所有付款的审核。 3.5 运 营 部：PMC 主管负责：采购计划的编制、物料需求单、急料的跟催；运营部采购负责：原物料、固 定资产、零星材料的采购经办；物料的跟踪及交期控制；以及所有外发物料的申请及交期控制；运营部 仓库负责：所有原材料、固定资产、辅助材料的数量验收及外发物料的管控 3.10 行政部负责：所有办公用品、网络周边产品、劳保用品的请购跟入库验收。 3.11 品质部 IQC 负责：所有材料及生产辅助材料品质验收。 3.12 研发部： 仪器、仪表、量具的请购及品质验收。 3.13 工程部：工模夹具、固定资产设备的请购及品质验收。

4.作业流程：暂无 5.作业内容：5.1 定义 5.1.1

原材料：直接影响产品性能的所有物料。 5.1.2 固定资产：本公司固定资产定义为以下几类: 5.1.2.1 使用年限2年以上,单位价值1000元以上的生产设备,含仪器仪表、设备零配件和小型设备等； 5.1.2.2 使用年限1年以上,单位价值2000元以上的非生产设备,含办公设备等。 5.1.3 零星物料：除原材料、固定资产外其它所有物品或辅助材料。本文件版权归 MIPOW 所有，不得复印、转发，若有需要请向文控部门索取 2

深圳宝嘉能源有限公司文件名称 5.2 需求的提出

文件编号

BJ-QP-13 A2 2013.2.26 3 OF6

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采购控制程序

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5.2.1 原材料采购：运营部 PMC 根据生产计划、 《BOM 表》及采购产品库存的情况，编制两周(15 天)的 《物料需求表》 。 5.2.2 固定资产：需求部门根据工作需要填写《请购单》,报本部门经理对该需求结合公司资产实际情况 签署购买意见后运营总监审核，总经理批准. 5.2.3 零星物料：需求部门根据本月度需求量结合下个月的需求计划，填写《 月请购单》报本部门经理

审核、经运营总监批准。非计划内请购，填写《请购单》报本部门经理审核，经运营总监批准。 5.2.4 各部门审核人必须结合实际需求情况审批，审核及审批通过的,交《请购单》给采购实施采购.采购 在采购实施中，必须从《合格供应商名单》中的合格供应商处采购。 。 5.3 采购资料评估 5.3.1 采购对各供应商的初步报价进行筛选,挑选出性价比较好的供应商。对报价适合的供应商要建立供 应商档案,要求供应商填写《供应商调查表》包含供应商基本情况介绍 ,产品性能介绍、报价单、 售后服务要求、供货能力等，以便于评估。供应商管理按《供应商评估管制程序》中执行。 5.3.2 采购根据具体请购需求,原则上原物料、固定资产采购必须在合格供应商中采购。零星采购应有针 对性地通过网络、电话查询、查阅部门内资料等方式收集供应商资料。经过比较、挑选适宜的供应 商供货. 5.4 采购实施 5.4.1 第一次向合格供方采购产品时，由采购与供方签订《品质保证协议》 , 《保密协议》 , 《产品一致性保 证》协议中应清楚地说明采购产品的有关信息和要求：采购产品的类别、型式、等级、规格、性能 要求、精度等级或其它能准确标识的要求。 5.4.2 具体的采购由采购以《订购单》形式执行， 《订购单》要包括所订单编号、采购产品的名称、型号、 规格等级、数量、交货期、单价、总价、运输方式等事项.核实《订购单》经采购主管审核，运营 总监审批后实施采购；采购以《供应商到货情况表》记录采购产品的到货情况，以便及时跟踪采购 进度，反馈给需求部门。 5.

5 采购产品检验及验收 5.5.1 物料检验和验收:采购产品到厂时，由仓库仓管员填写《来料检验申请单》交品质部 IQC 处，品质 部 IQC 按《检验和试验控制程序》相关条款进行采购产品进厂检验，并在《原物料检验报告》上 写明检验结论后交仓管员。本文件版权归 MIPOW 所有，不得复印、转发，若有需要请向文控部门索取 3

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