检查和试验计划管理

时间：2026-01-21

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检查和试验计划管理

1目的 (2)

2适用范围 (2)

3定义 (2)

4引用文件 (2)

5责任 (2)

6行动要求 (3)

6.1 ITP规划原则 (3)

6.2 ITP的编制 (4)

6.3控制点分类及选点 (6)

6.4 ITP审查 (6)

6.5 ITP执行 (7)

6.6 ITP修订 (10)

6.7质量记录 (10)

6.8 ITP的关闭 (10)

6.9调整和返工 (11)

6.10ITP控制点验证记录 (11)

7附录 (11)

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检查和试验计划管理

1目的

为明确检查和试验计划的编、审、批流程，规范ITP的实施活动，特编制本程序。

2适用范围

适用于项目部（以下简称“项目部”）在***工程（以下简称“本工程”）施工中的ITP 管理活动。

3定义

3.1 ITP：检查和试验计划。

3.2典型ITP：针对相同施工专业，并且施工工序相同的工作编制的ITP模板，在实际施工中典型ITP不作为具体的ITP使用。

3.3执行ITP：按照相应典型ITP套用的具体施工活动质量控制的ITP。

3.4 特殊ITP：又称专项ITP，针对典型ITP不能覆盖的特殊施工活动而编制的ITP。

3.6 质量控制点：作业过程中要求的与质量控制相关的需要检查的作业/工艺点。质量控制点分为见证点（W点）、停工待检点（H点）和审核点（R点）三类。

3.7 见证点（W点）：为了确认某活动是否正确执行。结果是否满意，某方可设W点，表示计划在该活动进行时在场见证。

3.8 停工待检点（H点）：若某方要求施工承包商停止施工以进行某项检查或验证，可设H 点。对关键施工活动或按照检查试验规范、程序要求下步工序会影响检验时，也应设H点。H点不可越点施工，任何停工待检点的后续施工活动不可在停工待检点消点前进行，除非已获得设点方的书面放弃确认。

3.9 记录检查点或审核点（R点）：若某方计划在ITP关闭前审核某份文件记录，可设R点。若下一步施工须在该文件审批后开始，那么R点应和H点一起选定。

4引用文件

5责任

5.1各专业工程处

➢负责根据施工进展情况，结合ITP规划清单编制、报审典型、执行、特殊ITP，组织外部对ITP各工序设点；

➢负责工序/控制点过程结果的复检，并形成真实、齐全、正确的记录，配合后续检查工作；

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检查和试验计划管理➢负责ITP实施阶段的日常管理，打开ITP，填写“可追溯（跟踪）的文件、记录、报告、资料”栏和有关记录，为ITP的关闭收集、整理相关资料。

➢负责填写《施工质量控制ITP信息报告登记表》。

5.2质量检验处

➢负责本程序的编制以及后续的升版修改工作；

➢负责编制ITP规划清单（质量验收及评定范围表中体现）；

➢负责审核ITP编制各工序控制点的合理、逻辑性，并代表项目部设置质量控制点

➢负责在各专业工程处复检合格的基础上对质量控制点检查、验证，实体合格、资料齐全后通知并组织外部选点单位参加检查、验证；

➢负责填写《施工质量控制点验证信息登记表》；

➢建立ITP管理台账，定期向总包报送。

5.3试验中心

➢负责提供有关试验报告及资料。

5.4物资管理科

➢负责提供材料、设备供货商的有关技术、质量文件资料，及时组织进场材料验收、试验及文件报审。

5.5总工程师

➢负责批准ITP。

6行动要求

6.1 ITP规划原则

6.1.1质量检验处在质量验收范围划分表中体现整个工程的ITP规划清单。

6.1.2 ITP规划清单应覆盖该合同标段的构成正式工程实体的所有质量相关工作，ITP的划分应结合现场实际情况和验收要求，易于操作，所涉及的区域或工作范围不宜过大，原则上应能保证ITP包涵的工作范围在三个月内完成，如前后工序间隔时间过长需拆开单独开启。较复杂的施工活动应该被分成容易控制或管理的ITP分次放行单来实施。

6.1.3不同施工阶段应分别编制ITP，如预制、预埋、组装、安装、试压冲洗调试等。土建施工以房间、楼层、区域、厂房、工艺为主线；预制、预埋、组装、安装以区域、房间、设备或系统为主线；试压冲洗以系统为主线；调试以设备、系统为主线。同时参照工程量的大小，根据不同施工专业、不同施工区域进一步细化。

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检查和试验计划管理6.1.4 ITP划分特殊情况

➢材料预制安装前的表面处理，可按机组/厂房/区域/批次发布特殊ITP；

➢管道预制/安装，可按机组和系统管道焊口编制执行ITP；

➢通风/机械设备，可按系统发布执行或特殊ITP；

➢通风管道预制/安装可按厂房/区域/系统发布执行或特殊ITP；

➢各种支架预制/安装可按厂房/区域/系统发布执行或特殊ITP；

➢电缆托盘、接地、照明、火警、通讯可按机组/厂房/区域发布执行ITP；

➢电缆敷设、电缆端接、电仪安装可按厂房/区域/系统发布执行ITP。

6.1.5现场质量验收实行质量验评和ITP相结合的方式。过程质量控制以ITP为主线，控制点以实体和检查记录作为放行条件，同步产生必要的验评记录；ITP关闭以质量验评的检验批最终形成和报验作为放行条件，满足过程质量控制作用和竣工验收评定要求。

6.2 ITP的编制