费用支出管理办法

1、对于返工、返修的产品，检查员要严格把好关，操作者本人首先要进行自检，增强责任心，减少废品损失的产生。

2、对于灵活签字工资，要由车间主任、生产部长签字，工资员审核后方可作为工资录入依据。

3、固定资产的购入要由生产技术部门、设备部门及厂级领导研究确认，经办人填制购买申请单，总经理签字后方可购买。

4、水电费的节约要从日常做起，随时关闭水龙头，下班后不要忘记关闭生产用设备、电脑、电灯、电扇等。 5办公用品、印刷品、日常清扫用品统一由综合部采购，各部门领用时需持领料单到综合部领取，领料单由本部门负责人，综合部长签字。

6、微机故障修理用件必须由技术发展部确认是否需要更换，如需更换，由技术发展部统一采购，采购时统一填写采购申请单，采购申请单经批准后方可采购，无采购申请的财务不予报销。

7、严格控制招待费支出，如需发生招待费的事前要经主管部门领导同意，事后由经办人，部门负责人，马书记签字后，交财务科审核，最后由总经理签字后报销。

8、差旅费及电话费的报支执行原规定。

2008年7月10日

朝阳汽车转向器有限公司

办公用品(包括打印纸,微机修理用件,墨合色带等耗材)统一由综合部负责采购需用时