2011年度三体系目标分解最终版

目标检查办法

质量、环境、职业健康安全目标分解及检查办法

1、目的：

2、范围：

2.1适用于公司各层次上的目标分解和考核；

2.2 3、职责：

3.1 3.2

3.3 4 4. 1检查周期

a、 4.2考核的基本方法

目标检查办法

a、考核的基本方法，考核采用打分的形式，以得分来评定。 4.3 评分标准分4个档次

a、尽力将所有目标指标都已完成，且配合态度良好（100分）； b、尽力去完成绝大部分的重要目标，只有小部分未完成（90分）； c、尽力去做完成，部分目标虽完成，但没有完成所有目标（80分）； d、未完成，部门目标虽完成，但没有完成所有目标（60分）；

4.44.5考核结果及奖惩

a、具体执行公司《奖惩管理制度》

b制程序》

5 、目标的评审与修订

5.1 5.2 6

目标检查办法

部门

项目 工艺改进

目标 完成生产工艺改进项的应用 重大质量投诉 成品一次交验合格率

指标 ≥5 项 0 ≥98%

统计方法

完成情况

未完成原因

备注

成品一次交验合格数/成品交 验总数*100% 检验合格数/交验总数*100%

部件产品合格率 生 产 生 制 产 造 制 造 部 生产控制 蒙皮/钻孔一次性交验合格 率 工装、设备维护检修计划完 成率 工装、设备及时维护率和故 障维修率 水电单耗较 2010 年消耗降

低 率

≥98.5% 一次交验合格数/交验总数 *100% 工装、 设备实际维护数/计划维 护总数*100% 工装、 设备维修次数/设备出现 问题总次数*100% (2010 年每只叶片水电消耗 —2011 年每只叶片水电消耗) /2010 年每只叶片水电消耗 *100% 固废分类处理数/固废产生总 数*100%

大于 98%

100% 99%

水电节约

≥1%

安 管 办

有害物质排 放

固体废弃物分类处置率

98%

生 安 产 管

有害物质排 放

危险废弃物处置率

100%

危险废弃物处置数量/产生危 险废弃物总数*100%

目标检查办法

制 办 造 部 环境安全事 故

粉尘、噪声排放、有机溶剂 (非甲烷总烃)浓度排放 职业病 职业健康培训率 年度环境事件 安全事故 重大安全生产伤害事故 火灾事故 安全事故 轻伤事故 过程检验及 出厂检验 体系运行监 督检查 纠正预防措 施 原材料入厂 复验 统计技术 工艺改进； 计量器具 化学品处置 过程检验及出厂检验及时准 确 体系运行监督检查部门覆盖 率 纠正/预防措施实施有效率

符合国家 标准 0 100% 0 0 0 不超过 3 起

见环评报告结论

见职业健康体检报告 职业健康培训人数/公司总人 数

检 验 差 错 检验差错数/应检验数*100% 率不超过 0.6% 100% 体系运行监督已检查部门总数 /公司部门总数*100% 纠正措施完成有效项目总数/ 发出纠正措施的项目总数 *100% 原材料入厂 3 天以内检验总数/ 原材料入场总数*100%

技 术 质 量 部 技 术 质 量 部

95% 不低于 98% 不少于二 项 ≥5 项 ≥98% 100%

原材料入厂复验及时率 统计技术应用 完成工艺改进 在用计量器具检定完好率 有害化学品安全处置

在用完好计量器具总数/在用 计量器具总数*100% 实验室安全存放、处置的有害 化学品总数/实验室产生的有

目标检查办法

害化学品总数*100%

安全 处置员工意 见 劳保发放 绿化

轻伤事故 员工意见定期处置率 劳保用品的发放率 增加绿化面积 按程序文件要求，实现与产 品有关的要求的合同评审， 评审及时率 100%;建立合同 管理台帐，每月定期跟踪与 产品有关的合同 文件发放在规定两个工作日 内完成；建立文件资料清单， 每半年对现场文件进行一次 检查，确保现场使用的文件 有效；每季度对文件资料归 档情况进行检查，确保文件 资料归档差错率低于 0.5% 员工培训率不低于 97%,关键岗位 员工培训：蒙皮制造 岗位不少 10 于 学时，检验岗位不少 于20 学时 年度培训计划完成率 不低于97%

≤1 起 95% 100% 达到 10% 以上 处理员工意见总数/员工提出 意见总数*100% 劳保发放总人数/公司总人数 *100% 已绿化面积/公司厂区总面积 *100% 评审合同总数/合同总数*100%

综 合 管 理 部

办 公 室

合同管理

文件资料归档差错数目/文件 资料归档总数目*100%

文件和资料 管理

人 力 资 源

员工培训数目/员工总数目 *100% 年度培训次数/年度计划培训 次数*100% 100% 职业健康培训总人数/员工总 人数*100%

培训

培训

职业健康培训组织完成率

目标检查办法

培训计划实施：按培训计划实施上 岗培训、岗位培训及 再培训 员工体检 采购 新入职员工体检覆盖率 采购计划执行率 100% 不低于 99% 不低于 99% 新入职员工已体检总人数/新 入职员工总人数*100% 已采购物资价值/计划采购物 资总价值*100% (采购 A 类物资总价值-不合格 总价值) /采购 A 类物资总价值 *100%

物 资 采 购 对供应方施 加影响

A 类物资采购平均合格率 每年对供方进行调查及评 价，编制合格供方名录，制 订物资采购计划并严格按计 划实施各类物资的采购， 类 A 物资必须 100%从合格供方处 采购 保持叶片维修现场的环境整 洁无污染 环境安全事 故 重伤事故 轻伤事故 固废处置 固体废弃物处置率 顾客抱怨处理及时率 顾客满意度 …… 此处隐藏：667字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……