四川能投鼎盛锂业有限公司

成品收发货管理制度

一、目的

1、为了确保公司产成品的安全,加强成品库的管理，使成品出、入库工作有章可循，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。

2、本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。

二、适用范围

1、本办法适用于四川能投锂业有限公司所有产成品的入库和出库管理。

2、产成品：指生产已经完工入库，检验合格的产品。

三、职责

1、技术质检部：负责生产成品品质检验。

2、生产管理部：负责将合格成品提交入库。

3、仓库：负责产成品的入库、合理保管、安排装车及交运。

4、营销部：按照销售合同及其他要求，开具《成品发货单》。

5、财务资产部：负责产成品出入库价格的核算。

四、成品的入库

1、、成品入库前必须打包完整，由技术质检部进行质量检验，所有入库的产成品必须是经品质检验合格，其标签上加盖有合格印章的产品。

2、检验合格的成品由车间指定物料员填写《产成品入库单》，办理成品入库，入库单应填写好入库产品名称、规格、批次号、数量、生产日期等信息。

3、库管员按照物料员提供的《产成品入库单》接收入库成品，进库前需核对入库单信息和实物是否相符，核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收。

4、成品入仓后应按不同型号、批次、档位，分区、分库位管理，叉运过程中要注意安全，轻拿轻放。

5、入库完毕后，成品库管员及时更新成品物料卡信息，并在当天做好成品入库的ERP账目，所有单据由仓库主管审核签字确认后生效。

五、成品的储存

1、成品入库应按规格型号，生产批号，生产日期分批码放，并及时建立物料卡；每次出入库详情需要在物料卡上详细注明。

2、成品码放不得越出区域线，不得占用各类通道，同一品种有不同批次的，将前批次的堆放在外面；合格的成品、报废的成品、退货的成品，必须分离堆放。

3、成品与成品之间的间距要符合堆码要求；成品的堆放，要计算堆放层高，不得超重堆叠，以防出现包装挤压变形。

4、成品库房内的温度、湿度必须进行严格监控；库房要保持干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。

5、成品的储存要做到账，卡，物相符的原则，当天发生的业务必须在ERP系统逐笔录入，做到日清日结，确保ERP系统中成品的进出及结存数据正确无误。

六、成品的出库

1、成品的出库必须凭营销部开具审批合格的《成品发货单》，成品仓库管员根据《成品发货单》的内容，到成品库房确认货物是否充足，并及时反馈营销部。

2、确认单据无误且货物满足发货要求后，成品库管员根据《成品发货单》进行备货，出库的成品按照装车的先后顺序摆放到物流通道货物装卸区（出库应按先进先出原则）。

3、备货完毕后，库管员再次依据《成品发货单》对所有出库货物进行一次复核（复核内容包括货物名称、规格、数量以及包装是否破损等）。

4、提货车辆到达后，成品库管员需认真核对提货车辆信息，包括车牌号、司机的

驾驶证、行驶证、身份证信息，复印存档，核实无误可以进行装车。

5、成品的装车应合理规划好码放位置，充分利用车辆空间，严格按照作业要求安全装车。装车完毕后，及时把作业场地清理干净，若需要过磅的货物需称重并打印出《过磅单》，由库管员和客户代表共同签字。

6、成品装车完毕，库管员依据《成品发货单》在ERP系统中及时下账并打印出系统《销售出库单》，仓管员、销售员、提货人员必须在《销售出库单》上签字确认。

7、单据准备完毕后，由成品库管员和客户代表交接货物资料，物资交接完毕后由仓库人员开具出门条，装货车辆方可出厂。

七、成品的退货

1、对于因各种原因发生的退回成品，由销售部开具审批合格的《成品退货单》，仓管员根据《成品退货单》，做好退货产品的接收入库，因质量原因引起的退货成品一律进待检区。

2、所有客退品，经品质部检验确认后，分类存放，成品仓库管员每天要统计好进销存数据。

3、每月的客退品分类必须在月末前全部整理完毕，经复检合格的要重新入库，做好标识并优先出库；确认报废的应及时走报废流程，禁止长期存放在仓库内。

4、成品仓库管员需建立客退品台账，每月底统计出各类客退品的数量和处理结果，以备查。

八、、附则

1、本办法自下发之日起执行。

2、本办法解释权属公司财务资产部。