不符合纠正措施和预防措施控制程序(3)

总经理确认后实施。

并向管理者代表报告验证的结果；，由安全环保部负责验证，实施纠正和预防措施后g)

h) 将处理过程记入“不符合项报告或纠正/预防措施报告”中。

4.2 体系运行不符合的处理

4.2.1 不符合的表现形式

a) 机构不完善，职责不清楚；

b) 文件和记录控制不符合要求；

c) 培训意识和能力不符合要求；

d) 监测方法和测量仪器控制违法有关规定；

e) 内审和管理评审偏离预定要求；

f) 环境和职业健康安全方针，目标、指标和管理方案不适当等；

4.2.2 不符合的处理

a) 内部审核中发现的不符合及其纠正/预防措施，按照《环境和职业健康安全管理体系内部审核控制程序》的规定执行；

b) 其他形式的不符合由发现者报告主管部门，主管部门参照本程序相关条款进行。

5 相关文件

《环境和职业健康安全管理体系内部审核控制程序》

6 相关记录

不合格项报告

不符合项报告

E-024

修订次数：00 编号：

被审核部门审核日期审核依据