昆山贝奇精密机械有限公司KUNSHAN BERYL PRECISION MACHINERY Co.,Ltd

文件名称 环境作业控制程序 制订部门 质量部 制订日期

文件编号 2012/02/10修 订 履 历

BQ-QA-244 版次 A/01 总页次 2

序号 修订日期1 2012-02-10

版次A/01

修订项次/ 新发行

修

订

说

明

修订人张庆国

确认段桂银

备 注

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文件名称 环境作业控制程序 制订部门 质量部1.目的

文件编号 2012/02/10 版次 A/01

BQ-QA-244 页次 1

制订日期

确保与重要环境因素有关的运行与活动在控制作业文件规定的条件下进行， 有效控制公司所 有重大环境因素，控制并预防环境污染，使其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环 境行为的持续改进。 2.范围 适用于与公司重大环境因素直接相关的运行和活动的控制过程。 3.依据 3.1 ISO14001:2004 标准第 4.4.6 节。 3.2 环境质量手册。 4.职责 4.1 各部门针对本部门重要环境因素制定相应的环境运行控制作业文件。 4.2 管理者代表负责环境运行控制作业文件的审批。 4.3 各部门组织与重要环境因素有关的岗位实施相应环境运行控制作业文件的规定。 5.流程图：无 6.作业程序 6.1 需要加以控制的运行、活动和设备的确定从以下几个方面确定需要加以控制的运行、 活动和设备： ①公司产品设计/开发、生产及销售服务的环境特点； ②公司在生产和经营过程废气、废水及固体废弃物的产生、处理过程； ③与【重大环境因素清单】所记载的重大环境因素有关的作业和活动。 6.2 环境控制作业文件的制定 6.2.1 为了防止在运行或活动中发生偏离环境方针、 目标和指标的情况， 重点设备的使用、 维护部门应建立并保持形成文件化的环境操作规程或作业指导书。 6.2.2 设备操作规程或作业指导书应规定运行过程中对人员、设备、作业方法等在正常、 异常或紧急状态的操作要求，列出对冒、滴、漏和废弃物排放的处理要求及个人防 护的方法，确保能控制污染或预防污染，并在文件明确必须的运行记录。 6.2.3 与重大环境因素有关的部门、场所和作业所需的操作规程、作业指导书由各相关部 门拟制。 按 《文件与资料管理程序》 规定进行签批， 并分发至相关部门及作业场所。

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6.2.4 部门主管应对作业人员进行教育培训， 要求与重要环境因素相关作业人员严格遵照 执行，发现偏离作业文件规定的情况时，应对作业者重新进行教育和培训，预防

污 染及事故的发生。 6.2.5 公司按《测量和监控控制程序》对具有或可能具有重大环境影响的关键运行和活动 进行监督管理，并作好监控记录。 6.3 供应商和合同方重大环境因素的控制 6.3.1 对供应商和合同方的产品、供货服务、维修服务或工程项目施工等，有关签约部门 应充分考虑这些产品、供货服务、维修服务或工程项目施工等对公司环境因素的改 变和影响，并按《环境因素识别与评价程序》进行确定。 6.3.2 对相关方控制要求的提出和传达 6.3.2.1 对已确定的供应商、合同方、客户及相关方的作业和活动，必要时由有关责任 部门制定相关方环境影响，安全作业指导书及相关运行控制作业文件，经管理 者代表确认后，按《信息交流管理程序》和《文件与资料管理程序》将有关运 行控制文件分发至供应商、合同方、客户及相关方，并作好文件的发放与运行 控制监控记录。 6.3.2.2 资材部负责监督供应商和合同方对文件的遵守情况， 发现不符合情况时应及时 要求采取纠正和预防措施，必要时报告公司高层主管，按合同或协议给予适当 的经济处罚直至取消供货或合作资格。 6.4 针对公司环境行为的控制，依据制定的相关作业标准文件执行,详见由质量部填写并确 认的【环境控制作业及对应文件一览表】 。 7.相关文件 7.1 环境因素识别与评价程序 7.2 信息交流管理程序 7.3 文件与资料管理程序 7.4 测量和监控控制程序 8.相关表单 8.1 环境控制作业及对应文件一览表。