为了加强居家养老服务站的财务管理，明确员工的职责，现结合本中心的实际，特制定本制度。

1.建立健全财务管理制度。经费、物资、伙食账目要定期公布，接受老年人和有关方面的监督。

2.服务站工作人员离职时，必须清查账目，按规定办理移交手续。

3.服务站食堂员工购物应填写购物备用金申请单，并按规定程度报批后，预借备用金。

4.物品的采购，按每日加工数，经审核后报批，不得因提前或拖延采购而影响加工，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

5.办理购物付款时，应附付款申请单、报财务审核后，方可付款。

6.财务在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

7.工作人员报销时，必须在发票上填写清楚齐全，根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给本中心造成损失的，由采购经办人承担。