报废品处理流程[1] 2

维尔霓斯照明科技有限公司

企业管理规范

VN-QA-QS001

不合格品控制管理规范

-----报废品处理流程

编制： 卢力华

审核：

批准：

2014.09.28发布 2014.10.01实施

维尔霓斯照明科技有限公司

报废品处理流程

1 .目的

为了理顺报废品处理，规范报废品处理的流程，提高工作运作效率，明确各责任部门职责及处理的实效性，特制定本工作流程。 2. 范围

本流程适用于整个生产过程及售出过程判定为不能使用的零件、材料和成品。 ３．引用标准

VN-QA-QP-006 《不合格品控制管理程序》 ４．定义

4．1废品：本公司所有的物料、半成品和成品，经品质部/工程部按照相关技术条件标准判定：因具有严重缺陷，丧失使用功能或作用，不可再修复或无利用价值的物料，称为废品。

4.2主要材料类别:塑料类、大小五金类、电子电器类、玻璃类、电源线、包装类、表面外理类、等。

4.3 辅助材料：构成成品的除上述主要材料以外的其他材料。 5．管理职责

5.1生产车间及相关部门（业务、工程、采购、PMC、仓库）:负责报废品的申请,并按规定格式、程序将报废品的零部件名称、型号、数量、成本及状态描述清楚。

5.2品质部：现场过程人员负责报废品的的确认及责任单位界定。仓管员负责报废物料时间、型号、数量、原因分析、责任单位等进行统计，必要时可以在公司予以公布。

5.3技术IE、品质SQE：人员负责对报废品的原因分析及责任单位界定进行确认。

5.4责任部门：负责对报废品的数量进行核实，并根据报废品数量同时录入部门报废台帐供分析和检讨。

5.5采购部门：负责对报废物品的成本单价填写确认；

5.6财务部：负责报废品报废物料经济损失核算及费由的支付核实和折扣。 5.7总经理助理：负责对报废品责任部门的责任评定或处罚的执行。 5.8总经理：所有物料报废必须呈总经理审批生效。 6．管理内容与要求 6.1报废单处理流程:

VN-QA-QP-006

序 工作流程 号 物料报废 的申请

责任部门/人 管理内容和要求 员

输出文件(表单 或记录)

由申请报废部门直接人员根据所需报废的物料，填写《报 需要报废的直 废单》 。申请报废部门按照规定的格式将所需报废的物品 型号、零部件名称、规格颜色、工序名称、交验数、废品 数及废品状态描述清楚。 注(报废申请部门必须提供报废物料图片) 《报废单》

1

接部门的及人 员

确认及责 任单位的 界定

1、品管部 IQC 或 SQE 人员对申请部门所报废的物料进行 确认及界定责任单位。委外退货产品及物料报废由仓库人 员根据 IQC 进料检验报告单进行责任单位界定。并在《报 废单》 “废品原

因分析及责任界定”栏填写报废物料的原 品质部 IQC 人 因及责任单位，同时在此栏进行签章，提供单据和实物转 交品管部进行确认验证。 2、所有经品质部 IQC 或 SQE 人员界定后的报废物料，必 须由 IQC 或 SQE 人员在所界定的报废物料上粘贴“报废 标” ,同时在“报废标”检验员签字处加盖检验员印章。 《报废单》

2 员或 SQE 人员

原因分析

1、 1、总经理助理、IE 对品质部 IQC 或 SQE 人员所界定的报 废品原因分析及责任单位进行确认，并在《报废单》 “废 品原因分析及责任界定”栏签字，然后转入责任单位进行 处理。 总经理助理、

3 IE、品质人员

2、责任单位对品质部、总经理助理界定、确认后且贴了 “报废标”的物料进行标识、隔离，同时执行《标识和可 追溯性管理标准》 。

《报废单》

3/6

VN-QA-QP-006

责任部门 界定责任 人

1、 责任部门主管对品质部 IQC 或 SQE 或 IE 人员、总经 理助理鉴定的责任单位及原因分析进行再确认， 界定具体 的责任人，并在《报废单》 “责任单位确认”栏填写造成 物料报废的责任人姓名，责任人应承担的报废金额。如没

4

责任部门主管

注明，考核金额则由责任单位负责人承担。

《报废单》

2、 2、责任部门主管对品管部 IQC 或 SQE 或技术人员、总经 理助理界定的责任单位及原因分析确认无误后， 交由采购 部门在报废单栏内填写物品成本价格， 然后转交申请报废 部门。 审核 5 领导、副总 批准 6 总经理 在《报废单》 “审核”栏签名及签署意见。 1、 1、品质部主管(或委托人)根据报废物料的状态、数量， 品质部主管或 作最后的审批， 并在 《报废单》 “批准” 栏签名及签署意见。 2、品质部主管审核完后由报废部门提交给须报总经理进 行审批。由总经理根据实际报废的情况作出签署意见，同 时在《报废单》 “批准”栏签名，然后转交给相关部门。 物料补发 及系统录 7 入 生产 细资料，同时在《报废单》 “报废数量核实”栏填写核实 后的报废数量，然后转交报废申请单位。 《废品通 知处理单》 8 的分配 报废申请单位 人员 1、报废申请单位物料员将核实、批准后的《报废单》按 规定进行分配到各相关单位存档。将第㈠联：存根联(白 色)由申请报废部门自留存档、以报废申请部门备查；第 ㈡联：财务联(黄色)交财务部核算经济损失和执行经济 责任扣罚的 …… 此处隐藏：843字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……