采购部管理制度.doc

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采购部 管理制度 一、 物资采购管理制度

1、物资采购应遵循的原则

（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无 计划采购。

（2） 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。

（3） 采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。

（4） 采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。

（5） 采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。

2、物资采购计划的编制、审批

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（1） 各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经

仓库保管签字后报生产部审核。

（2） 车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写

清楚：规格、型号、数量、需要日期。

（3） 由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生

产部审核后，以物资申请单的形式报生产总监批准，转采购部（生

产总监不在时，于26号报采购部）。

（4） 属于办公用品通讯器材，由各部门报行政总监审批后，转采购部。

（5） 各部门所需的物品，由各分管总监审批后转采购部。

（6） 因无计划而影响生产由计划提报单位负责，有计划而未及时进

货的由采购部负责。

（7） 属追加计划，使用单位应在使用前3日（省外一周）提报追加

计划。（紧急情况方可使用）

3、备品备件及原材料的采购

（1）采购部接到各部门经总监签字后的采购单，先分类归总，报仓

库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。

（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过

供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报

价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。

4、物资的入库验收及票据管理：

（1） 所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领

用，或不入库直接使用。

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（2） 采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人

和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责

人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。

（3） 建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品

名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单

位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。

（4） 采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行

退货处理。

（5） 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

（6） 原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并一式四份，

报生产使用单位，采购部、生产部、质量部（（自留）各一份。

5、采购物资的合同管理：

（1）公司确定的长期供货商，大宗物资及单项采购5000元以上的物

资设备，必须签定正式的购货合同。

（2） 合同的内容及格式，必须符合＜＜经济合同法＞＞及公司的有

关规定。签署人具备相应的职责和法律资格，并经生产总监

或相关的总监审批后，方可盖章生效。

（3） 正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，

档案室、财务各一份存档，所有合同管理部门均应安排专人

兼职，搞好合同管理。

（4） 按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的

责任。

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二、采购部罚则

1、 接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间(省内三天，

省外一周)一次扣20元，影响生产一次扣100元。

2、 有进货计划出现漏进、忘进审请单的货物，一次扣10元。

3、 出现进的货物的规格、型号和申请单不符，一次扣20元，数

量不符，一次扣10元。

4、 开车外出购物，完成任务不及时返回，或不请示私自他用，

发现一次扣50元。

5、 每月20—25号开税票，领导批准的，300元以下的除外，出现

一家未开，扣10元。

6、 每月30号前开服务车养路费，超期一次，自己负担1%

7、 进的备品备件价格未经比价就采购，进的价格偏高，又找不出

原因所在一次扣50元。

8、 服务车维修费用同等情况下，高出其它维修点一次扣20元。

9、 驻港发货，除下雨或货车晚到外，保证车到装货，每月出现一

车装不上货扣20元。

10、 每月20号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票，28号前全部

交到公司，生产总监特批的除外，若一处发票未到扣10元。

11、 每月30号前未交生产部市场信息调查报告扣20元，信息误差

大扣10元，不详细扣5元。

12、 每月进的硫矿不低于4500吨(无特殊情况)每低100吨扣10元。

13、 每月进的硫磺不低于3600－3900吨(无特殊情况)每低100吨扣

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10元。

14、 对原材料的每批拉到多少吨，什么时候交款，去多少车，今天

拉多少，实来多少，要心中有数，出现一次调度失误扣20元。

15、 若出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时，应及时联

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