Formel-Q要求条例 过程审核B部分4

Formel-Q要求条例 供应商

1．分供方/原材料

1．1 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？

要求/说明

在确定分供方前必须要有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。在进入批量生产前必须保证只从合格的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。

需考虑要点，例如：

——分供方会谈/定期服务

——质量能力评价，如：过程/产品审核结果、认证证书

——按供货质量业绩（质量/价格/服务）评价结果进行选择

——D/TLD分供方的特别认可

1． 2 是否确保采购件的质量符合要求？

要求/说明

供应商应具备重要特性检验的可能性（实验室和测量设备）（自己的专业知识，出现问题时的快速反应时间）。供应商自己的实验室要满足ISO/IEC 17025。外部可利用的实验室按照ISO/IEC 17025（或者具有可比性的国家标准）进行过认可。

需考虑要点，例如：

——足够的检验可能性（实验室与测量设备）

——内部/外部检验

——顾客提供的检具/样架

——图纸/订货规定/技术规范

——质量保证协议

——确定检验方法、检验流程、检验频次

——分析缺陷重点

——能力证明（特别是针对产品和过程的关键特性）

1． 3 是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？

要求/说明

应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件列表（供应商清单）并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高计划。其落实情况必须进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。

需考虑要点，例如：

——质量会谈的记录

——改进计划的商定与跟踪

——改进后零件的检验和测量记录

——分析缺陷重点/有问题的分供方

——评价供货质量业绩（质量/成本/服务）

Formel-Q要求条例 供应商

1． 4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标,并付之落实?

要求/说明

这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。

需考虑要点，例如：

——专题工作小组（有组织的工作组）

——确定质量、成本优化和服务的定量目标，例如：

在提高过程可靠性的同时降低检验成本 减少废品（内部/外部） 减少存货量 提高顾客满意程度

1． 5 已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？

要求/说明

分供方新的/更改过的产品，新的/更改过的过程在批产前必须进行认可。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。

需考虑要点，例如：

——顾客信息（技术规范/标准/检验规程）

——工程样件认可，试制样件认可

——按VDA进行的首批样品认可报告

——对重要特性的能力验证

——注意（欧盟的）安全数据表，EG标准

——可靠性分析评定

——例行认可检验报告

1． 6 针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？

要求/说明

对顾客提供产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实。

顾客提供的产品可以是：

——服务

——工具、模具、检具

——包装

——产品

需考虑要点，例如：

——控制、验证、贮存、运输、质量与性能的保持（失效日期）

——在出现产品有缺陷或丢失时的信息通报

——质量文件（质量现状、质量历史）

1． 7 原材料库存量是否适合于生产要求？

要求/说明

在过程策划时必须测算和考虑到了所要求的库存量。在要求有更改时要重新进行需求分析。 需考虑要点，例如：

——顾客要求

——看板/JIT（即时生产）

——贮存成本

——针对原材料和外购件瓶颈的应急战略

Formel-Q要求条例 供应商

1． 8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送和存放？

要求/说明

发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。

需考虑要点，例如：

——包装

——仓库管理系统

——FIFO（先进先出）/按照批次投入使用

——有序与清洁

——气候条件

——防损伤/防污染/防锈

——标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）

——确保防止混放和混用

——隔离库（设有并使用）

1． 9 员工素质是否满足了相应的岗位要求？

要求/说明

要重视，例如对下述过程的职责：

——分供方的选择、评价和素质提高

——产品检验

——贮存/运输

——物流

拥有必须具备的知识，例如：

——产品/技术规范/特殊的顾客要求

——模块中的零部件的产品特性和加工过程中的专业知识

——标准/法规

——包装

——加工

——评价方法（如审核，统计）

——质量技术（如8D方法，因果图）

——外国语

2． 生产（每一加工道序）

2． 1 人员/素质

2． …… 此处隐藏：5516字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……