2018年度新版三体系(ISO9001 14001 18001)全套内审记录(67P)
时间：2025-04-22
2018年度新版三体系(ISO9001 14001 18001)全套内审记录(67P)
质量、环境、职业健康安全
管理体系内部审核资料
依据：
GB/T 19001：2016 质量管理体系
GB/T 24001：2016 环境管理体系
GB/T 28001：2011 职业健康安全管理体系
目录
1、内部审核计划
2、首次会议记录
3、末次会议记录
4、管理体系检查记录
5、不符合项报告
6、内部审核报告
2018年度新版三体系(ISO9001 14001 18001)全套内审记录(67P)
QM S/E M S/OH S M S
内审报告
受控状态：分发号：编号：
编制：审批：发布：
浙江XXXXXXXXXX制造有限公司
2018年度新版三体系(ISO9001 14001 18001)全套内审记录(67P)
2017年度内部审核计划
№：01 R-53
ISO14001:2015标准 体系文件， 编制/日期：周N 军 审批/日期：李R 林 2016.1.5 2016.1.5
审
核
目
的
验证质量环境管理体系是否符合，是否得到有效实施、保持和改进。
被
审
部
门
所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）
审
核
依
据
ISO9001：2015标准，OHSAS18001：2007标准相关法律法规
审
核
方
法
现场抽样、查、问、核对 审
核
时
间
暂定于2017年2月下旬 持
续
时
间
2天
2018年度新版三体系(ISO9001 14001 18001)全套内审记录(67P)
内审实施计划
编号：R-54 NO ：01
编制/日期：陈M 新 批准/日期: 2017.2.18
周N 军2017.2.18
审核目的
检查公司Q MS/E MS/O HSA S18001的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.
审核范围
体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据
■ISO 9001:2015 ■I SO 14001：2015；■OHS A S18001；■公司环境管理体系文件；■适用 的法律法规 □顾客投诉。
审核日期
2017.2.26-27
报告发布日期
2016.12.28
审核组
名单
（A 组）组长：周N 军 （B 组）组员：陈M 新
日 期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:00-8:30
首次会议
8:30-12:00
管理层
Q MS ：4.1，4.2，4.3，5.1，5.25.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3 O H S M S :4.14.24.3.14.3.34.4.14.5.54.6
E M S:4.14,.24.34.45.15.25.36.1.16.27.17.49.29.310.1 10.210.3
B
行政部
O H S M S :4.3.14.3.24.3.3 4.3.4 4.4.14.4.24.4.34.4.4、4.4.54.4.6 4.4.74.5.14.5.24.5.34.5.4 E M S:4.26.26.1.26.1.36.1.4 7.27.37.47.5.27.5.38.18.2 10.210.3
A
13:00-16:00
行政部
继续上午工作
A
销售部
Q MS ：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3
O H S M S :4.3.14.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
E M S:4.26.1.26.28.110.2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部（车 间）
Q MS ：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6
O H S M S :4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.4.74.5.3 E M S:4.26.1.26.28.18.210.2
A
品质部
Q MS ：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2 O H S M S :4.3.14.3.3 4.4.3 4.4.64.4.74.5.3 E M S:4.26.1.26.28.18.210.2
B
13:00-15:00
采购部
Q MS ：5.3，5.2，7.4，8.4，9.1.3
O H S M S :4.3.14.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
E M S:4.26.1.26.28.110.2
B
财务部
EMS ：4.26.1.26.28.110.2 O H S M S :4.3.14.3.3
4.4.3 4.4.6
A
15:00-16：00
资料整理、审核组会议
16:00-17:00
末次会议
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内审会议签到表
R-58
内审实施时间2017-2-26至2017-2-27
会议地点会议室内审组长周N军内审员陈M新首次会议参加人员签到末次会议参加人员签到姓名部门职务姓名部门职务李R林管理层总经理李R林管理层总经理陈M新行政部主任陈M新行政部主任方S珲生产部经理方S珲生产部经理冯Q奎品质部经理冯Q奎品质部经理罗A灵采购部经理罗A灵采购部经理刘Q芸财务部经理刘Q芸财务部经理童H艳销售部经理童H艳销售部经理周N军管理层管理者代表周N军管理层管理者代表
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会议记录
NO：
R-11 A/0
会议时间2017年2月26 会议地点会议室
主持人周N军记录人陈M新
会议内容：内审首次会议
会议记录：
一、会议开始：
1、参加会议人员签到；
2、审核组长周N军宣布会议开始；
二、人员介绍：
1、审核组长周N军介绍审核组成员及审核组成员分工；
三、总经理讲话：
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；四、审
核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
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