工艺纪律检查考核管理办法

工艺纪律检查考核管理办法

一、目的

为了确保工艺技术与工艺管理在执行过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定此办法。

二、范围

适用于公司所有过程的工艺执行和考核，如生产现场、包装工艺及其他物品摆放、设备参数、工艺文件、产品标识及特殊件管控、安全等其他对生产、安全、质量、效率等有影响的项目类别。

三、职责权限

3.1、工艺技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作；

3.2、工艺技术部有权针对被考核部门常规规范（考核事项未涉及到的）违反的考核；

3.3、被考核部门指定主管人员与工艺人员一同进行检查，有建议权和反馈权；

3.4、被考核部门在考核结果公布前有申诉权。

四、考核事项及考核办法

4.1、工艺技术部工艺管理规范：

4.1.1、对于拒绝接收工艺或技术通知单的，给予部门主管领导200元/次考核；

4.1.2、对于未及时接收工艺或技术通知单，或接收后（1个工作日内）未及时宣贯执行的，给予部门主管领导100元/次考核，导致事故发生按相关制度标准进行考核；

4.1.3、对于工艺技术部立项开展的事宜，各单位未按工作指令单执行的，给予部门主管领导100元/次考核。

4.2.1、工艺纪律检查涉及内容详见附件检查表；

4.2.2、考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。

4.3、考核办法：

4.3.1、工艺技术部负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情

况当场予以纠正，根据考核标准以（考核通知单）的形式处罚责任部门，处罚经济由部门负责人落实，工艺技术部每月汇总交由财务部执行。

4.4、考核标准：

4.4.1、每次出现问题检查人员根据影响情况，首先给予口头警告或书面警告；

4.4.2、每次出现C类3项以上给予责任部门负责人工作提示，5项以上处罚20元/项；

4.4.3、每次出现B类2项以上给予责任部门负责人工作提示，3项以上处罚10元/项；

4.4.4、出现A类项，50元/项给予考核；

4.4.5、凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，将A\B\C 单项考核标准加倍处罚；

4.4.6、被考核部门自检查之日起2日内反馈存在问题的（纠正措施计划表），在一个季度内，第一次不按时反馈，罚款50元，第二次不按时反馈100元，以此类推；

4.4.7、工艺技术部根据纠正措施计划对问题整改进行复查验证，未完成整改，单项罚款20元/次；

4.4.8、每月工艺技术部对相关部门的检查情况汇总，对工艺执行率通报考核。

注：工艺执行率=合格项数/工艺检查总项数100%

工艺执行率要求达到95%以上，每低1%处罚责任部门10元；

本办法自2017年7月30日执行，最终解释权归工艺技术部。