KPI 指 标

**** 股份有限公司

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KPI 指标体系

KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D） 销售目标达成率

销售增长率

市场拓展投入产出比

货款回收计划完成率

市场竞争比率

客户服务与管理

研究开发（R&D）

项目及时完成率（月度计划完成率）

技术设计（Technical＆

Design）

设计及时完成率 设计损失率

指标名称 标指义 定立设目 计算公式的相关说明 设计

损失 统率计在品设计产所生产的成本损 失经本数由提供据计部在设计品设上的挖潜 设计质失损=率设计Σ损失额金÷Σ同成合本金×1额00%

可·产按品进行统别计 。可·按计设者进统行。计 若作为考核指标·按设计可 难给度予数。权·设计损失 括包原料、工、制造人用的再投费入本成 ·。做 要好本归属要先成做好领料理 管据数收集数 据来源 数核据 统计对期周统计方式 务部 财务报财表 术技部 门半年一次 数每和趋据图势错再发误数指标生名 指标称义定 立设目的计算公 式相 说明 数据收关 集数据源来 数核据对 计周统 期统计式 错误再方发数生 示显一某设位者同样计错的再发误的生次 数核考提并醒计设者不发生要同的样误以错少损减 错误再失生数发=Σ误再发生数 错·指标此可作技为部内术管部指理标 技。术部 技门术门部 术部门 每月技次 数据一和趋图

势技术务度指服标名 称指标义定设立目 计的算式 相关公明 技术说服度 显示务技部术产、在上销技术支的援务的满服度 提意倡技术是为务服而生价值产的精 神研调满意度 可以·技术部被为研调对；也可以象个人对象。为10

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采购与供应（P&S）

数据核 统对计周期 计统方式

RPⅡM部门 月每次 一据数和势趋

图供商交应货一合次率指标名格 称标指定 设义立的目供 应商货一次合交格 指供应率交商到厂经品货管检验一合次格的例比1 通过该-指表标采现购门对供部商开应发辅导、的理管 。-2追求厂供商应成本的小化。 最计公式 算相关明说 应商供货交次一合格率1=-退货(批+数特采批)÷交数货批×100数 %同一批货交货二·即次为计二。 ·于交货批建立处品看板有质助厂商于竞争与改善质品。· 指该标为应商供管理辅与的重要导标指建，议作管理要项而为不为作考 指核。标 据收数 集据来源数 数据核对统计 周 统期方式 计质检 科货单 验采部 购每月次一数据和 趋图势

原库存料转周指标名称 指率标定 义设立的目原料 存周转库率一 定期时内原，实际库料的存平周转均数 次-1映反从度调采购→仓管的→计及划管能理力。2-即 反原映料金变资速度 现计公式 算关说明 原相料库存周率=生产领料转总额金(÷(出期库额存+期末存库额÷2)×)001%·原 单料价建议使管理单价。 ·用淡旺产季应品去与年同作期管理较。比 该指标·分类为：成品可原料、、品备件备劳、保具文 。数收集据 据数源来数据核 对 计周统期 管科仓M RⅡP系 统务财部 每月、每年一

1次2

制造与品质控制（M&QC）

产品一次合格率

周转品率指标名 指称标定义 立目设的 算公式 计制在周品率转 定时一期，内产生门实际部库的平均周存次转 反数映生产间车内库周转情况存即反映，间资金积车速度 压制品周在转率=入库成原料总品成本÷((在制品初期存额库+制品期在库 存额)÷末2)×001% 关说相 明原·单料价

建议使用理单价。 管·淡季旺产应品去年与期同作理比较管。 数据收 集数据来源 数据核 统计周期 统对计方 式财务部 务报财 各车表 间月每、年一次每 据和数势图趋生产率效指标称 名指定标义设 目立 的计公式算相关说明 生 产率效 指生是部产门的投工时入有的效用利 反率生映管理产对人员设、和制备的管理效程 生率产效率Σ产成=品核定工÷时Σ成产品投工入×10时0% ·Σ核工定时即个投各产同所额合的生定产时工合计·投入工 时要扣除因停电 、缺等外部料素因造所成的停工产时 ·要。做到项统这必计每日须车间由报工提时 录记 ·。指标为该生产常管理的日重要标指。

据收集数数据来 源 据数对核统 计周期 计统方式

各间车入库 、考勤单资料 产部 生每日、月一每次数 据趋和图势

料原收指标率称 指标定义 设立目的 名计公算式 料收率原 指生产部门是的投入原料的效利用率 反映有生产理管人员对、设备制和的程管在原理上产生的料益 效料原收率=Σ产成品准标用料计合Σ产÷成领品原用合计×100料%14

关说明

·要相做这到统计必须领项按料同合归领料。 ·该属指标生为日产管理常的重指要。

数标收据集数据来 源 数据核对统 计期 统计周式方财务部入 库、领料单单M、PⅡ R产部生每日 每月一、次数 和趋势据

图备时设利间率用指标名称 指标定义设立 的目计 算式公 关相明说设备时间 用率 利是指备设在间上时有的效用利 率映反生产部对设备门维修、保的养与用的管使理效 益设利用率=1备(停-机总工÷设时可用备总工×时010)%· 备可设总工用时24 小 时 。·停工时是机指停、未电产排、缺停料产、料待缺修、故障等因停素。 ·机 缺待修料指缺因少件停备超过 30机 钟以上分停的，机0 分钟计为3障故超， 时出计间缺料停机为。·要做 这项统计必到做好须设运备的行停机录。记 ·指标为该生日产管理的重要常标。指 数据收集数 据源来数据 核 统对周计期统 计方式生产 调度设 停机记录 生备产长部 日每每月、一 数据次趋和图势设备有效生产指标率名称指 定义标 设目的立 算公计 式关说相明 备有设效生产率是 指产生部门设对的备有效用率 反利映产生门部对设的维备修保养与、用使管效益 理设备利用率=(设备机总工开-时部停机外工时)总设备开÷总机工×时01% 0·备开机总设时工即日上每工时班(括加班包工时)外 停部机工总是指 时· 停电。、未排、缺料停产产缺料待修等、素因的机总工 停。 缺时待修指因缺少备件停料机过 3超0分 以上的停钟机 ，钟分计为障，故· 30 超 51

人力资源（HR）