SET-QP-28-TS产品标识和可追溯性控制程序

泰州市创新电子有限公司

产品标识和可追溯性控制程序ISO/TS16949:2009文件编号：SET–QP–28–TS 版 本：A

受控状态： 分 发 号： 发布日期：2011–06–30编 制公司办 人事部

会财务部

签业务部 采购部

批 准

技术部

品保部

生产部

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文件名称：产品标识和可追溯性控制程 序

编号：SET-QP-28-TS

版本：A

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泰州市创新电子有限公司

修订履历版本 A 制订/ 修订日期2011-06-30

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文件名称：产品标识和可追溯性控制程 序

编号：SET-QP-28-TS

版本：A

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1 目的 为确保产品在接收、生产、储存、交付过程中对产品的标识和检验状态标识的控制，避免 在生产和交付过程中产品的错用、混用、错装、误发。 识别产品经检验/试验后合格与否， 防止不合格品转序、入库、交付，以确保产品在出现异常时能及时有效地实现追溯并分析原 因和责任特制定本程序。

2 适用范围 适用于本公司的所有产品，从原材料采购进厂，生产加工到最终产品交付过程的产品标 识和状态标识以及必要的追溯过程的控制。

3 职责 3.1 生产部负责规范生产过程中的半成品生产批号，移植的原材料批号的标识和追溯的管理。 3.2 仓库负责采购产品的批号及仓库内产品的标识和追溯的管理。 3.3 技术部负责确定标识的目的物、标识的位置和方法。 3.4 业务部负责提供顾客的特殊标识及追溯性要求。 3.5 品保部负责产品标识和追溯性的监督检查。 3.6 各职能部门负责本部门内标识规范的实施，并确保标识的权威性和完整性。

4 定义 4.1 产品标识：在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法识别产品。 4.2 产品可追溯性：对有特殊要求的零部件能记录产品的唯一性标识。

5 程序 5.1 产品标识 5.1.1 原材料进公司可采用采购产品原有标识、分区置放和挂牌等方法进行标识。半成品可采 用产品跟踪单、半成品状态标识单、分区置放和挂牌等方法进行标识，成品可采用标签、条 码、分区置放和挂牌等方法进行标识。 5.1.2 对每批购进的采购件，应有批号表示并有标明其来源的记录。

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文件名称：产品标识和可追溯性控制程 序

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采购件批号规定如下: □□ 原材料、半成品名称 □□ 规格型号 □□ 年份 □□ 月份 □□

日期 □□ 数量 □□ 当天顺序号 □□ 供应商名称

5.1.3 产品检验状态标识分为四大类：即“待检” “合格品” “待判定品” “不合格品” ,分别采 用“检验报告” “标识牌”和四种颜色进行标识，黄色标识代表待检，绿色标识代表合格，蓝 色标识代表待判定，红色标识代表不合格，并划定相应的区域。 5.1.4 生产车间应验证领出的材料、半成品标识 在生产过程中，以“跟踪单”、 半成品标识单、区域划分或附随产品的检验记录等对材 料、半成品，成品加以标识。通过标识，应能区分是否经过检验的半成品，成品的状态。 5.1.5 生产过程中发现不符合要求的产品不得流入下道工序 ，取出另外放在红色的不合格品 盒(箱)内，不合格品成堆堆放时，应标识其处理意见: 返工、报废等。 4.1.6 每个顾客订单对应一个生产批次的原材料批号和生产批号，在产品的生产、交付中应有 记录。 5.1.7 成品及包装的标识 经授权检验人员检验合格的成品标识后，用小车推入检验合格品区，然后由仓库管理员安 排包装，搬运到成品仓库，最后由出厂检验员在外包装箱上的唛头上注明产品的出厂批号。 成品批号规定如下： C 成品代号 □□ 年份 □□ 月份 □□□□ 流水号

具体按公司《条码编制规定》执行。 产品出厂按业务部开出在 ERP 上的单据号，包装箱上标明出货日期、数量、料号。 5.1.8 对有特殊追溯性要求的产品 5.1.8.1 如顾客有特殊要求，由业务部出具联系手续，写明顾客的特殊要求，确定编号，生产 部负责将该编号打在产品或其包装物上，并在跟踪单上注明。 5.1.8.2 应根据产品料号、批号，保存相关的品质记录，以备顾客或公司认为产品有缺陷时， 可以进行追溯。 5.1.9 产品检验状态分为：待检、待判定品、合格和不合格。其中无检验状态标识或检验状态 标识不清的均视为待检产品，其余状态分区置放、挂牌和记录等方法进行标识。各类表明状 态的标识有： 5.1.8.1“跟踪单”用于生产过程中产品流转的标识，标明料号、工序、操作员、数量，日期和检 验员。 5.1.8.2 “合格”用于经检验判定为合格的零部件和成品标识。 5.1.8.3 “待检”用于等待检验的零部件和成品标识。 5.1.8.4 “待判定品”用于经检验发现有不合格处，需经评审后确定可以返工/返修或让步接收的 零部件和成品标识。 5.1.8.5 “不合格”用于经检验判定为不合格零部件和成品标识，有的可经返工成为合格品。*****本文件的著作权及营业秘密内容属于泰 …… 此处隐藏：1640字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……