工艺管理安全检查
时间：2025-04-30
AQT3034工艺安全符合性审查表
工艺管理安全检查表检查人：检查时间：
序号检查项
目
检查标准检查结果检查记录
一安全生
产信息
管理
1、全面收集安全生产信息。企业明确责任部门，按照《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）
的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件
化。
□符合
□不符合
2、充分利用安全生产信息。企业要综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事
项。通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术
手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施，将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中
□符合
□不符合
3、企业要建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。企业要保证生产管理、过程危害分析、事
故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
□符合
□不符合
二风险管
理
4、建立风险管理制度。
制定化工过程风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进
措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。
对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重
大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进
行一次。
对其他生产储存装置的风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，选用安全检查表、工作危害分析、预
危险性分析、故障类型和影响分析（FMEA）、HAZOP技术等方法或多种方法组合，可每5年进行一次。
企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。
企业要组织所有人员参与风险辨识分析，力求风险辨识分析全覆盖。
□符合
□不符合
5、确定风险辨识分析内容。化工过程风险分析应包括：工艺技术的本质安全性及风险程度；工艺系统
可能存在的风险；对严重事件的安全审查情况；控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果；
现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响。在役装置的风险辨识分析还要包括发生的变更是否存
在风险，吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训的措施等。
□符合
□不符合
6、制定可接受的风险标准。企业要按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总
局令第40号）的要求，根据国家有关规定或参照国际相关标准，确定本企业可接受的风险标准。对辨
识分析发现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接
受的范围。
□符合
□不符合
1
AQT3034工艺安全符合性审查表
三装置运
行安全
管理
7、操作规程管理。企业要制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批
准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。操作规程的内容应至少包括：开车、正常操作、临
时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常
工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。
□符合
□不符合
8、操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化。企业每年要对操作规程的适应性
和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变更时，要及
时审核修订操作规程。
□符合
□不符合
9、企业要确保作业现场始终存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用；定期开展
操作规程培训和考核，建立培训记录和考核成绩档案；鼓励从业人员分享安全操作经验，参与操作规程
的编制、修订和审核。
□符合
□不符合
三装置运
行安全
管理
10、异常工况监测预警。企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线
安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制
定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。
□符合
□不符合
11、开停车安全管理。企业要制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，
都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和
开停车步骤确认表，经生产和安全管理部门审查同意后，要严格执行并将相关资料存档备查。
□符合
□不符合
12、企业要落实开停车安全管理责任，严格执行开停车方案，建立重要作业责任人签字确认制度。开车
过程中装置依次进行吹扫、清洗、气密试验时， …… 此处隐藏：5753字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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